Organizacja Agrinus osiągnęła 282 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 370 zł. Pozostałe przychody to 219 768 zł.
Całkowite koszty wyniosły -27 201 zł.
Zysk netto wyniósł 89 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 138 zł w 2022 roku.
• 54 600 zł w 2021 roku.
• 54 600 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 571 zł w 2022 roku.
• -113 471 zł w 2021 roku.
• -128 642 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrinus wynosi 546 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 253 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 546 376 zł w 2022 roku.
• 36 400 zł w 2021 roku.
• 36 400 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrinus wyniosła 1 574 529 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 515 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 574 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -778 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 352 548 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 574 529 zł w 2022 roku.
• 1 571 792 zł w 2021 roku.
• 1 571 057 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrinus wyniosły 2 352 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 574 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 352 548 zł w 2022 roku
• 2 439 382 zł w 2021 roku
• 2 325 176 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku
• 148% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrinus wykazała przychody na poziomie 282 138 zł.
Organizacja zarobiła 105 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 360 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrinus wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamparo Europe Holding B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.02.2024 jest
Kamparo Europe Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2016 do 09.02.2024
był Kamparo Europe Holding B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.05.2014 do 27.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Czapiewski Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.