Organizacja Elite expeditions osiągnęła 28 808 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 626 366 zł. Pozostałe przychody to 181 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 812 163 zł.
Zysk netto wyniósł 814 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 940 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 808 094 zł w 2022 roku.
• 22 389 995 zł w 2021 roku.
• 20 782 761 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 814 203 zł w 2022 roku.
• 322 572 zł w 2021 roku.
• 55 923 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elite expeditions wynosi 27 950 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 488 303 zł a 72 020 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 165 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 950 512 zł w 2022 roku.
• 21 094 601 zł w 2021 roku.
• 18 714 586 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elite expeditions wyniosła 16 083 003 zł.
a
ktywa trwałe to 3 231 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 851 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 083 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 317 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 765 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 083 003 zł w 2022 roku.
• 13 913 866 zł w 2021 roku.
• 14 648 481 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elite expeditions wyniosły 8 765 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 083 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 765 267 zł w 2022 roku
• 7 410 333 zł w 2021 roku
• 8 467 520 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elite expeditions wykazała przychody na poziomie 28 808 094 zł.
Organizacja zarobiła 1 005 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 191 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 814 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 004 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 38 030 zł w 2020 roku
Organizacja Elite expeditions wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malec Grzegorz
posiada 58400 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Malec Izabela
posiada 7300 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Malec Stanisław
posiada 7300 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2023 jest
Malec Grzegorz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2008 do 23.02.2023
była Malec Izabela
kontrolująca 50% udziałów.
W okresie od 17.09.2007 do 26.06.2008 najwięcej udziałów posiadała Malec Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 53%.