Organizacja Masarnia wrocanka osiągnęła 19 760 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 760 953 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 746 097 zł.
Zysk netto wyniósł 1 014 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 880 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 760 953 zł w 2022 roku.
• 6 479 402 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 507 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 014 856 zł w 2022 roku.
• 74 220 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masarnia wrocanka wynosi 19 586 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 352 813 zł a 49 402 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 793 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 586 206 zł w 2022 roku.
• 6 208 155 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masarnia wrocanka wyniosła 5 809 963 zł.
a
ktywa trwałe to 3 362 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 447 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 809 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 137 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 672 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 904 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 809 963 zł w 2022 roku.
• 4 792 203 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masarnia wrocanka wyniosły 2 672 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 809 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 336 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 672 879 zł w 2022 roku
• 2 669 974 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masarnia wrocanka wykazała przychody na poziomie 19 760 953 zł.
Organizacja zarobiła 1 257 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 242 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 014 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 421 zł w 2022 roku
• 15 390 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Masarnia wrocanka wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kusz Andrzej
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kusz Halina
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kusz Andrzej (50% udziałów)
• Kusz Halina (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2022 do 15.03.2024
była Kusz Halina
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 02.08.2021 do 15.07.2022 najwięcej udziałów posiadała Zając Urszula . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.