Organizacja Grzegorz i jan matusiak osiągnęła 31 376 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 376 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 172 957 zł.
Zysk netto wyniósł 203 352 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -106 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 376 309 zł w 2023 roku.
• 26 354 944 zł w 2022 roku.
• 24 435 846 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 352 zł w 2023 roku.
• -176 385 zł w 2022 roku.
• 584 605 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grzegorz i jan matusiak wynosi 26 509 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 033 516 zł a 78 440 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 509 990 zł w 2023 roku.
• 22 274 756 zł w 2022 roku.
• 23 495 646 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grzegorz i jan matusiak wyniosła 8 002 273 zł.
a
ktywa trwałe to 1 598 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 403 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 002 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 372 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 630 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 002 273 zł w 2023 roku.
• 7 563 122 zł w 2022 roku.
• 7 349 950 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grzegorz i jan matusiak wyniosły 1 630 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 002 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 630 213 zł w 2023 roku
• 1 290 065 zł w 2022 roku
• 861 069 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grzegorz i jan matusiak wykazała przychody na poziomie 31 376 309 zł.
Organizacja zarobiła 203 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grzegorz i jan matusiak wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki