Specjalizacja w schodach ruchomych i platformach dla niepełnosprawnych
Serwisy konserwacyjne i modernizacyjne wind
Rozwiązania dla różnych typów budynków
Dbałość o jakość i bezpieczeństwo użytkowników
ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA JACEK RACZKOWSKI jest wiodącym producentem wind oraz dźwigów, specjalizującym się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań transportu pionowego. Firma oferuje diverse opcje, w tym windy osobowe, windy towarowe oraz schody ruchome, dostosowane do różnorodnych aplikacji, od budynków mieszkalnych po obiekty biurowe i przemysłowe. Wyróżnia się jakością swoich urządzeń oraz profesjonalną obsługą, która obejmuje m.in. konserwację oraz modernizację już istniejących systemów. Dzięki wszechstronnej ofercie, w tym windom dla osób niepełnosprawnych oraz windy gastronomiczne, firma spełnia zróżnicowane potrzeby swoich klientów. Misją organizacji jest zapewnienie najwyżej jakości transportu pionowego, co przekłada się na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. Chociaż historia firmy nie została dokładnie opisana, jej koncepcja opiera się na długotrwałym zaangażowaniu w rozwój technologii w obszarze dźwigów. Dodatkowym atutem jest szeroka gama realizacji oraz pozytywne referencje, które świadczą o wysokim standardzie wykonania usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski osiągnęła 6 140 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 136 031 zł. Pozostałe przychody to 4379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 356 553 zł.
Strata netto wyniosła 220 522 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -342 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 140 409 zł w 2024 roku.
• 5 661 890 zł w 2023 roku.
• 7 447 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -220 522 zł w 2024 roku.
• -238 939 zł w 2023 roku.
• 264 405 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski wynosi -226 tys. zł.
EBITDA Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski wynosi -202 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -226 345 zł w
2024 roku.
• -257 264 zł w
2023 roku.
• 297 161 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -202 384 zł w
2024 roku.
• -212 572 zł w
2023 roku.
• 327 968 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski wynosi 4 478 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 351 023 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 283 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 478 472 zł w 2024 roku.
• 4 324 851 zł w 2023 roku.
• 6 864 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski wynosi 101 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 245 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 245 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 377 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 632 790
zł.
Koszty operacyjne Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski wyniosły 6 362 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 632 790 zł w 2024 roku
• 2 365 652 zł w 2023 roku
• 2 117 010 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski wyniosła 1 453 384 zł.
a
ktywa trwałe to 83 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 369 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 453 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 513 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 940 229 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 453 384 zł w 2024 roku.
• 1 193 864 zł w 2023 roku.
• 1 894 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski wyniosły 940 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 453 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 940 229 zł w 2024 roku
• 460 187 zł w 2023 roku
• 772 047 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski wykazała przychody na poziomie 6 140 409 zł.
Organizacja zarobiła -198 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -220 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 274 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 36 405 zł w 2022 roku
Organizacja Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orona Holding Sa
posiada 1220 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2025 jest
Orona Holding Sa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2024 do 04.02.2025
była Raczkowscy Fundacja Rodzinna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 10.09.2021 do 30.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Raczkowski Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.
Podobne organizacje do
ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA JACEK RACZKOWSKI