HEXON JACEK RDZANEK SP. K. | KRS: 0000249064

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

4 mln

zysk

125 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

WARSZAWSKA, 193

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2006-01-13

Rozpoczęcie działalności

2006-05-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ /KOMPLEMENTARIUSZOWI/ LUB PROKURENTOWI POWOŁANEMU JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĄ KOMPLEMENTARIUSZY I KOMANDYTARIUSZY.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hexon Jacek Rdzanek osiągnęła 4 039 681 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 006 531 zł. Pozostałe przychody to 33 150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 881 248 zł.

Zysk netto wyniósł 125 283 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 039 681 zł w 2018 roku.
• 3 945 212 zł w 2017 roku.
• 4 084 333 zł w 2016 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 283 zł w 2018 roku.
• 83 751 zł w 2017 roku.
• 174 814 zł w 2016 roku.

Przychody

Zysk

4084332.92

174814.06

3945212.08

83751.28

4039680.8

125282.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hexon Jacek Rdzanek wynosi 92 tys. zł.

EBITDA Hexon Jacek Rdzanek wynosi 96 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 92 148 zł w 2018 roku.
• 83 470 zł w 2017 roku.
• 174 378 zł w 2016 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 974 zł w 2018 roku.
• 94 286 zł w 2017 roku.
• 192 748 zł w 2016 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hexon Jacek Rdzanek wynosi 3 792 791 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 598 539 zł a 10 099 202 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 155 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 792 791 zł w 2018 roku.
• 3 628 128 zł w 2017 roku.
• 4 104 421 zł w 2016 roku.

Min

Średnia

Max

682276.4

4104421.26

10210832.3

662981.01

3628127.52

9863030.2

598539.09

3792790.9

10099202

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hexon Jacek Rdzanek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,918% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hexon Jacek Rdzanek wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2018 roku.
• 0,05% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hexon Jacek Rdzanek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hexon Jacek Rdzanek wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2018 roku.
• 110 tys. zł w 2017 roku.
• 119 tys. zł w 2016 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2018 roku.
• 13 tys. zł w 2017 roku.
• 26 tys. zł w 2016 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2018 roku.
• 177 tys. zł w 2017 roku.
• 182 tys. zł w 2016 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 577 zł.

Koszty operacyjne Hexon Jacek Rdzanek wyniosły 3 914 383 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5391 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 577 zł w 2018 roku
• 87 309 zł w 2017 roku
• 80 796 zł w 2016 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2018 roku
• 2% w 2017 roku
• 2% w 2016 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hexon Jacek Rdzanek wyniosła 1 303 644 zł.

a

ktywa trwałe to 408 521 zł.

a

ktywa obrotowe to 895 123 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 303 644 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 798 052 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 592 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 303 644 zł w 2018 roku.
• 1 187 778 zł w 2017 roku.
• 1 119 273 zł w 2016 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.19

0.04

0.07

0.09

0.02

0.1

0.16

0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hexon Jacek Rdzanek wyniosły 505 592 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 303 644 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 592 zł w 2018 roku
• 303 804 zł w 2017 roku
• 209 571 zł w 2016 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2018 roku
• 26% w 2017 roku
• 19% w 2016 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1119273.21

209571.34

0.19

1187778.39

303803.71

0.26

1303643.82

505591.7

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hexon Jacek Rdzanek wykazała przychody na poziomie 4 039 681 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Hexon Jacek Rdzanek wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9

0.78571

0.71429

0.36667

0.72414

0.65385

0.95082

0.76667

0.67696

0.55564

0.52592

0.27341

0.61641

0.5819

0.70322

0.5087

0.7296

0.56672

0.54872

0.33308

0.72538

0.594

0.8006

0.62519

Powiązania

R JACEK - wspólnik, reprezentacja

K MIROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2006

08.03.2019

H Robert

Październik 1964

Osoba

wspólnik

13.01.2006

08.03.2019

K Mirosław

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

13.01.2006

R Jacek

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

08.03.2019

K Mirosław

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

13.01.2006

08.03.2019

K Mirosław

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

13.01.2006

R Jacek

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HEXON JACEK RDZANEK

	Organizacja	Numer KRS
1	P.P.H.U. "WAGAT" SP. J. WIELOGÓRSCY W UPADŁOŚCI	0000006984
2	GRAND SP. Z O.O.	0000011713
3	MARROM-ENERGIA SP. Z O.O.	0000061233
4	ERGE SP. Z O.O.	0000063111
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JANINA" SP. Z O.O.	0000072339
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000079736
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE PETROCHEMIA	0000086111
8	ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK"	0000087560
9	"AAAJ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000093865
10	"AL PARI" - PIOTR OSTROWSKI, ELŻBIETA PIEPRZYCKA	0000098168
11	PHU "OBAG" A I J KIEŁBASA SP. J.	0000101698
12	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BRZOZOWIE	0000117743
13	KOMTEX SP. Z O.O.	0000133060
14	DELTA SP. Z O.O.	0000138968
15	MICROMEX SP. Z O.O.	0000140713
16	OLPOL ANTONI WAWRZYN SP. J.	0000144669
17	WADOWICKA SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W WADOWICACH	0000175539
18	PETROLOG SP. Z O.O.	0000180346
19	"WĘGLOSPED" KAROL GWÓŹDŹ I WSPÓLNICY SP. J.	0000196483
20	WIZARD SP. Z O.O.	0000204207
21	OEMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000204515
22	"JP-CENTRUM" KALARUS,ŁONAK SP. J.	0000206908
23	EUROPRIM SP. Z O.O.	0000219460
24	"MK PETROL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000222010
25	WĘGLOMET SP. Z O.O.	0000225366
26	"OPAL" KOTALA, TOMASIK SP. J.	0000257154
27	SADOVA GROUP SP. Z O.O.	0000268124
28	BIONAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000271094
29	ANDRUS SP. Z O.O.	0000281615
30	MAXOIL 2 BEDNAREK, KOZIOŁ SP. J.	0000346812

HEXON JACEK RDZANEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000249064 NIP 7962722941 REGON 140493646

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HEXON JACEK RDZANEK

HEXON JACEK RDZANEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000249064 NIP
7962722941 REGON
140493646