Organizacja R.macioszek i synowie osiągnęła 15 266 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 264 937 zł. Pozostałe przychody to 1588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 130 536 zł.
Zysk netto wyniósł 134 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 345 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 266 525 zł w 2023 roku.
• 13 716 126 zł w 2022 roku.
• 8 952 063 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 401 zł w 2023 roku.
• 606 264 zł w 2022 roku.
• 265 361 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R.macioszek i synowie wynosi 13 959 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 344 007 zł a 38 166 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 146 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 959 814 zł w 2023 roku.
• 14 878 437 zł w 2022 roku.
• 10 087 608 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R.macioszek i synowie wyniosła 6 420 521 zł.
a
ktywa trwałe to 1 242 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 178 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 420 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 326 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 094 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 420 521 zł w 2023 roku.
• 7 757 023 zł w 2022 roku.
• 5 656 252 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R.macioszek i synowie wyniosły 2 094 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 420 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 094 484 zł w 2023 roku
• 3 344 628 zł w 2022 roku
• 1 578 755 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R.macioszek i synowie wykazała przychody na poziomie 15 266 525 zł.
Organizacja zarobiła 198 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 740 zł w 2023 roku
• 167 336 zł w 2022 roku
• 62 175 zł w 2021 roku
Organizacja R.macioszek i synowie wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki