Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "zekar" osiągnęła 5 701 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 701 380 zł. Pozostałe przychody to 96 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 000 793 zł.
Zysk netto wyniósł 700 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 565 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 701 476 zł w 2022 roku.
• 4 123 030 zł w 2021 roku.
• 4 504 232 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 700 587 zł w 2022 roku.
• 228 489 zł w 2021 roku.
• 585 265 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "zekar" wynosi 8 252 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 649 105 zł a 14 253 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 092 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 252 437 zł w 2022 roku.
• 4 786 310 zł w 2021 roku.
• 6 299 145 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "zekar" wyniosła 3 256 353 zł.
a
ktywa trwałe to 1 376 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 879 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 256 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 198 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 057 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 256 353 zł w 2022 roku.
• 2 516 409 zł w 2021 roku.
• 2 148 987 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "zekar" wyniosły 1 057 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 256 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 057 546 zł w 2022 roku
• 1 018 189 zł w 2021 roku
• 875 299 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "zekar" wykazała przychody na poziomie 5 701 476 zł.
Organizacja zarobiła 771 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 700 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 553 zł w 2022 roku
• 13 676 zł w 2021 roku
• 58 841 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "zekar" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.