Organizacja Madro kraków osiągnęła 16 783 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 662 933 zł. Pozostałe przychody to 4 120 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 215 146 zł.
Zysk netto wyniósł 3 447 786 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 411 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 783 493 zł w 2022 roku.
• 12 472 710 zł w 2021 roku.
• 10 389 668 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 447 786 zł w 2022 roku.
• 2 408 597 zł w 2021 roku.
• 1 074 473 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madro kraków wynosi 148 931 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 175 240 zł a 661 075 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 201 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 931 872 zł w 2022 roku.
• 139 315 420 zł w 2021 roku.
• 130 783 781 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madro kraków wyniosła 168 321 404 zł.
a
ktywa trwałe to 105 217 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 103 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 321 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 268 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 052 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 360 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 321 404 zł w 2022 roku.
• 167 193 989 zł w 2021 roku.
• 162 433 561 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madro kraków wyniosły 3 052 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 321 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 052 430 zł w 2022 roku
• 5 372 801 zł w 2021 roku
• 3 020 970 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madro kraków wykazała przychody na poziomie 16 783 493 zł.
Organizacja zarobiła 4 396 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 948 994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 447 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -650 450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 948 994 zł w 2022 roku
• 634 945 zł w 2021 roku
• 326 579 zł w 2020 roku
Organizacja Madro kraków wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobiesław Zasada
posiada 241681 udziałów, które stanowią 63.5% firmy.
Eko Park
posiada 138704 udziałów, które stanowią 36.5% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2024 jest
Sobiesław Zasada
kontrolujący 64% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2021 do 25.04.2024
była Sobiesław Zasada
kontrolująca 63% udziałów.
W okresie od 12.12.2017 do 24.08.2021 najwięcej udziałów posiadała Sobiesław Zasada . Jej udziały w tym czasie wynosiły 63%.