Organizacja Pionier nieruchomości osiągnęła 130 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 640 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 879 zł.
Zysk netto wyniósł 37 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 640 zł w 2022 roku.
• 133 397 zł w 2021 roku.
• 124 860 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 761 zł w 2022 roku.
• 47 752 zł w 2021 roku.
• 61 667 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pionier nieruchomości wynosi 600 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
195 960 zł a 1 930 600 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 124 zł w 2022 roku.
• 647 356 zł w 2021 roku.
• 723 758 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pionier nieruchomości wyniosła 506 277 zł.
a
ktywa trwałe to 413 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 482 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 627 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 277 zł w 2022 roku.
• 492 280 zł w 2021 roku.
• 532 470 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pionier nieruchomości wyniosły 23 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 627 zł w 2022 roku
• 2391 zł w 2021 roku
• 7335 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pionier nieruchomości wykazała przychody na poziomie 130 640 zł.
Organizacja zarobiła 41 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3735 zł w 2022 roku
• 4739 zł w 2021 roku
• 6099 zł w 2020 roku
Organizacja Pionier nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smith Julia
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Smith Anthony
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.