UNIPETROLIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000221796

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

20,1 mln

zysk

178 tys.

wartość firmy

14,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KOWIEŃSKA, 8

Kod pocztowy

51-351

Rejestracja

2004-11-18

Rozpoczęcie działalności

2004-11-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Unipetrolium osiągnęła 20 091 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 091 121 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 913 428 zł.

Zysk netto wyniósł 177 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 011 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 091 121 zł w 2024 roku.
• 15 123 162 zł w 2023 roku.
• 9 728 840 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 693 zł w 2024 roku.
• 98 000 zł w 2023 roku.
• 28 246 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6008632.1

94318.89

5790543.07

19991.8

8209966.81

-152772.72

7721583.57

65556.01

9728840.48

28245.81

15123162.33

98000.27

20091120.6

177692.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Unipetrolium wynosi 286 tys. zł.

EBITDA Unipetrolium wynosi 416 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 280 zł w 2024 roku.
• 180 183 zł w 2023 roku.
• 40 697 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 416 106 zł w 2024 roku.
• 191 478 zł w 2023 roku.
• 59 951 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Unipetrolium wynosi 14 653 684 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 548 832 zł a 50 227 802 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 420 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 653 684 zł w 2024 roku.
• 10 889 672 zł w 2023 roku.
• 6 899 662 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

330019.73

4713050.03

15021580.25

199918

4285342.83

14476357.68

0

5703745.25

20524917.02

279601.05

5689547.47

19303958.93

282458.1

6899662.3

24322101.2

415562.47

10889671.77

37807905.83

548832.05

14653683.57

50227801.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unipetrolium wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Unipetrolium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 671 953 zł.

Koszty operacyjne Unipetrolium wyniosły 19 804 840 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 226 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 671 953 zł w 2024 roku
• 528 979 zł w 2023 roku
• 303 206 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Unipetrolium wyniosła 1 579 485 zł.

a

ktywa trwałe to 332 583 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 246 902 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 579 485 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 731 776 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 709 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 579 485 zł w 2024 roku.
• 1 272 714 zł w 2023 roku.
• 856 211 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

752151.34

710978.55

823754.91

777429.49

856211.38

1272714.29

1579484.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.21

0.02

0.03

0.04

0

-0.19

-0.5

-0.02

0.08

0.18

0.01

0.03

0.07

0

0.08

0.18

0.01

0.11

0.24

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Unipetrolium wyniosły 847 709 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 579 485 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 847 709 zł w 2024 roku
• 718 631 zł w 2023 roku
• 455 164 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

752151.34

312125.03

0.41

710978.55

250960.44

0.35

823754.91

516509.52

0.63

777429.49

404628.09

0.52

856211.38

455164.17

0.53

1272714.29

718631

0.56

1579484.96

847708.89

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Unipetrolium wykazała przychody na poziomie 20 091 121 zł.

Organizacja zarobiła 223 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 824 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3681 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 824 zł w 2024 roku
• 28 271 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

20057

10599

0

28271

45824

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Unipetrolium wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61391

0.47358

0.32845

0.40354

0.60825

0.51497

0.8296

0.69057

0.79045

0.45142

0.43891

0.319

0.36073

0.19705

0.18122

0.4683

0.36953

0.70234

0.05731

0.49018

0.32678

0.6165

0.12834

0.12099

0.06244

0.04167

0

0.44539

0.49867

0.29863

0.50855

0.27538

0.22187

0.54439

0.52424

0

0.39443

0.47972

0.2973

0.54919

0.15306

0.13632

0.36791

0.34164

0

0.52

0.56139

0.35064

0.59857

0.3998

0.32046

0.65897

0.65214

0.7401

0.45641

0.62113

0.33128

0.63103

0.24362

0.20072

0.63257

0.66632

0.71244

Powiązania

B SZELIGA MAGDALENA - prokurent

S DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2008

31.05.2010

S Ligia

Październik 1935

Osoba

wspólnik

13.12.2005

02.01.2008

S Ligia

Październik 1935

Osoba

wspólnik

18.11.2004

13.12.2005

S Ligia

Październik 1935

Osoba

wspólnik

13.12.2005

02.01.2008

S Dariusz

Październik 1969

Osoba

wspólnik

31.05.2010

S Dariusz

Październik 1969

Osoba

prokurent

19.01.2023

B Szeliga Magdalena

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

18.11.2004

S Dariusz

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Szeliga Dariusz posiada 910 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2010 jest Szeliga Dariusz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2008 do 31.05.2010 była Szeliga Ligia kontrolująca 91% udziałów.

W okresie od 13.12.2005 do 02.01.2008 najwięcej udziałów posiadał Szeliga Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do UNIPETROLIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CAGRO-TANK" CIEŚLA	0000088598
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANDEX" SP. Z O.O.	0000184063
3	BOR-OLE SP. Z O.O.	0000493271
4	"BOGNA" SP. J. J.OLSZYNKA B.BYBA	0000191799
5	"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000007091
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "PRO-TEX"	0000103419
7	AUTO-BENZ STACJA PALIW SUCHECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000029500
8	TT OIL SP. Z O.O.	0000862010
9	AUTOMOTIVE FUELS SERVICES SP. Z O.O.	0000437117
10	STACJA PALIW"GALON" MARIAN MARKIELOWSKI JANUSZ CHMIELARZ	0000026741
11	HEBE SP. Z O.O.	0000741726
12	STRUSKI SP. J.	0000492573
13	STACJA PALIW DOM-KAL MARIAN DOBACZEWSKI I LECHKALIŃSKI	0000094391
14	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
15	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
16	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
17	AUTO-WIS SP. Z O.O.	0000041442
18	MAŁLES SP. Z O.O.	0000499171
19	PETROEL-COŁOKIDZI SP. J.	0000102982
20	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
21	FUELPORT SP. Z O.O.	0001056614
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKIETNICY	0000104480
23	STACJA PALIW RADZIEJOWICE REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368829
24	STACHOWICZ I ŚWITALSKI SP. J.	0000011238
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
26	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
27	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
28	STACJA BENZYNOWA MARIANOWO H.Z. LEWANDOWSCY SP. J.	0000004704
29	MILETO SP. Z O.O.	0000394374
30	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510

UNIPETROLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000221796 NIP 8951825402 REGON 933039971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UNIPETROLIUM

UNIPETROLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000221796 NIP
8951825402 REGON
933039971