Organizacja Intelligent management solutions osiągnęła 206 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 206 164 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 887 zł.
Strata netto wyniosła 723 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 184 zł w 2023 roku.
• 253 710 zł w 2022 roku.
• 182 112 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -723 zł w 2023 roku.
• 89 139 zł w 2022 roku.
• -9053 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelligent management solutions wynosi 137 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 515 461 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 456 zł w 2023 roku.
• 525 695 zł w 2022 roku.
• 121 408 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelligent management solutions wyniosła 14 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -91 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 763 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 961 zł w 2023 roku.
• 7305 zł w 2022 roku.
• 19 175 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelligent management solutions wyniosły 106 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 714%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 763 zł w 2023 roku
• 98 385 zł w 2022 roku
• 199 394 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 714% w 2023 roku
• 1347% w 2022 roku
• 1040% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelligent management solutions wykazała przychody na poziomie 206 184 zł.
Organizacja Intelligent management solutions wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Marek
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Madej Danuta
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Podobne organizacje do INTELLIGENT MANAGEMENT SOLUTIONS