Organizacja Nomos osiągnęła 752 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 752 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 588 369 zł.
Zysk netto wyniósł 164 375 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -548 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 752 744 zł w 2023 roku.
• 2 422 057 zł w 2022 roku.
• 2 976 591 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 375 zł w 2023 roku.
• -91 086 zł w 2022 roku.
• 108 977 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nomos wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Nomos wynosi 166 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 843 zł w
2023 roku.
• -77 373 zł w
2022 roku.
• 118 740 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 843 zł w
2023 roku.
• -77 373 zł w
2022 roku.
• 118 740 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nomos wynosi 1 371 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 699 zł a 2 301 243 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 454 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 371 027 zł w 2023 roku.
• 1 703 123 zł w 2022 roku.
• 2 577 035 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nomos wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 28,7% w 2022 roku.
• 28,5% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nomos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Nomos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nomos wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 99 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 119 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 617
zł.
Koszty operacyjne Nomos wyniosły 586 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-97 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 617 zł w 2023 roku
• 618 361 zł w 2022 roku
• 661 506 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nomos wyniosła 282 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 282 266 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -123 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 266 zł w 2023 roku.
• 452 325 zł w 2022 roku.
• 899 772 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 266 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 334 433 zł w 2022 roku
• 690 795 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nomos wykazała przychody na poziomie 752 744 zł.
Organizacja zarobiła 165 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1469 zł w 2023 roku
• 7809 zł w 2022 roku
• 390 zł w 2021 roku
Organizacja Nomos wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Abh Nomos
posiada 132 udziałów,
które stanowią 66.0% firmy.
Buga Stanisław
posiada 28 udziałów,
które stanowią 14.0% firmy.
Kupiec Jan
posiada 28 udziałów,
które stanowią 14.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.07.2010 jest
Abh Nomos
kontrolujący 66% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2004 do 06.07.2010
był Drzwi Przesuwane
kontrolując 50% udziałów.