ADLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000208246 NIP
5471011744 REGON
272361900

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
177,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
172,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-44,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
115,2 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Adres
KONWOJOWA, 10
Kod pocztowy
43-346
Rejestracja
2004-05-26
Rozpoczęcie działalności
1994-07-20
Kapitał zakładowy
46000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adlerpelzer.com/adlerpolska
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.
Branże
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykliProdukcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieżyProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanaInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaSprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliProdukcja pozostałych wyrobów z gumyProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznychProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja narzędziProdukcja pozostałych narzędzi mechanicznych
Lider w projektowaniu i produkcji komponentów akustycznych i termicznych dla przemysłu motoryzacyjnego|Posiada certyfikat Ford Q1 potwierdzający jakość produkcji|Oferuje rozwiązania zwiększające komfort akustyczny i termiczny pojazdów|Rozwija się poprzez przejęcia strategicznych segmentów rynku|Prowadzi działalność na wielu rynkach europejskich

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler Polska osiągnęła 172 816 815 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 171 777 209 zł. Pozostałe przychody to 1 039 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 216 606 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 44 829 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 265 668 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 816 815 zł w 2022 roku.
• 165 739 227 zł w 2021 roku.
• 134 671 397 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 149 548 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 829 385 zł w 2022 roku.
• -20 054 987 zł w 2021 roku.
• -22 813 873 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adler Polska wynosi 115 211 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 432 042 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 210 159 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 211 210 zł w 2022 roku.
• 111 547 608 zł w 2021 roku.
• 105 876 961 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adler Polska wynosi -43,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adler Polska wynosi -37,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9 948 810 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 036 194 zł w 2022 roku.
• -14 910 449 zł w 2021 roku.
• -19 288 129 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9 704 521 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 799 218 zł w 2022 roku.
• -9 927 515 zł w 2021 roku.
• -14 682 152 zł w 2020 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Adler Polska wynosi 357 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 26 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 357 os. w 2022 roku.
• 376 os. w 2021 roku.
• 408 os. w 2020 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adler Polska wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2022 roku.
• 2,84% w 2021 roku.
• 2,87% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler Polska wynosi 4,14%. To oznacza, że firma ma szansę 4,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,810% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,14% w 2022 roku.
• 3,28% w 2021 roku.
• 1,69% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adler Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Adler Polska wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1,28 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,87 mln zł w 2022 roku.
• 6,6 mln zł w 2021 roku.
• 5,35 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 281 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Adler Polska wyniosły 214 813 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 010 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 281 858 zł w 2022 roku
• 33 745 239 zł w 2021 roku
• 34 132 696 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adler Polska wyniosła 177 774 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 53 661 982 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 124 112 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 774 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -43 422 998 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 197 722 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 582 450 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 774 724 zł w 2022 roku.
• 140 393 382 zł w 2021 roku.
• 130 990 936 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adler Polska wyniosły 221 197 722 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 774 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 775 978 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 197 722 zł w 2022 roku
• 138 986 996 zł w 2021 roku
• 109 529 563 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler Polska wykazała przychody na poziomie 172 816 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -44 628 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 201 344 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 829 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -179 200 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 344 zł w 2022 roku
• 1 608 373 zł w 2021 roku
• 458 135 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler Polska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 187 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+6 mies. 7 dni
2022
+10 dni
2021
−1 dni
2020
+2 mies.
2019
w terminie
2018
+2 dni
2017
+9 mies. 7 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adler Pelzer Holding Gmbh posiada 459479 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.11.2023 jest Adler Pelzer Holding Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2023 do 13.11.2023 był Adler Pelzer Holding Gmbh kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.04.2018 do 02.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Adler Pelzer Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ADLER POLSKA

OrganizacjaNumer KRS
1
DAEDONG SYSTEM POLAND SP. Z O.O.
0000294053
2
PRIMA SOLE COMPONENTS SILESIA SP. Z O.O.
0000810463
3
DSC POLAND SP. Z O.O.
0000242500
4
RHENUS AUTOMOTIVE ASSEMBLY SP. Z O.O.
0000776810
5
KIEL POLSKA SP. Z O.O.
0000082339
6
AUTONEUM PL SP. Z O.O.
0000587554
7
CORNAGLIA POLAND SP. Z O.O.
0000007443
8
CARCOUSTICS POLAND SP. Z O.O.
0000631740
9
FAURECIA LEGNICA DECORATIONS S.A.
0000874432
10
MUVIQ POLAND SP. Z O.O.
0000443289
11
KWANGJIN POLAND SP. Z O.O.
0000473533
12
HENGST FILTER POLSKA SP. Z O.O.
0000640283
13
SL POLAND SP. Z O.O.
0000429903
14
NAMYANG NEXMO POLAND SP. Z O.O.
0000526176
15
IDEAL AUTOMOTIVE ZIELONA GORA SP. Z O.O.
0000627951
16
EUROPEAN BRAKES AND CHASSIS COMPONENTS SP. Z O.O.
0000251842
17
UNIMET AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SP. K.
0000524264
18
INDUSTRIAS ALEGRE POLAND SP. Z O.O.
0000531712
19
WASIAK S.A.
0000012664
20
KNOTT SP. Z O.O.
0000019490
21
METALFER POLONIA SP. Z O.O.
0000287889
22
ASK POLAND SP. Z O.O.
0000123131
23
DIE TECH SP. Z O.O.
0000201939
24
MOTHERSON DRSC AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.
0000241745
25
WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE "PZL-WZM" W WARSZAWIE
0000320810
26
Ł. KARWALA SP. K.
0000609014
27
MEGATECH INDUSTRIES TOMASZÓW SP. Z O.O.
0000019720
28
SILA POLAND SP. Z O.O.
0000194024
29
NVH POLAND SP. Z O.O.
0000792375
30
WOOBOTECH POLAND SP. Z O.O.
0000528081