ENERGIA ZA DARMO SP. Z O.O. | KRS: 0000207510

Podsumowanie

aktywa

681 tys.

przychód

637 tys.

zysk

135 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

GROTA ROWECKIEGO, 34 A

Kod pocztowy

52-219

Rejestracja

2004-05-20

Rozpoczęcie działalności

1999-07-07

Kapitał zakładowy

504000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WYMAGANE SĄ PODPISY BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA LUB PEŁNOMOCNIKA BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia ZA Darmo osiągnęła 636 918 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 636 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 502 410 zł.

Zysk netto wyniósł 134 509 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 636 918 zł w 2024 roku.
• 606 917 zł w 2023 roku.
• 820 973 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 509 zł w 2024 roku.
• 2028 zł w 2023 roku.
• 4503 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

646574.43

6377

587104.8

50623.66

-4322

1086374.21

11327.58

1057720.44

27137.13

820972.66

4502.85

606917.46

2028.11

636918.24

134508.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia ZA Darmo wynosi 135 tys. zł.

EBITDA Energia ZA Darmo wynosi 135 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 509 zł w 2024 roku.
• 2028 zł w 2023 roku.
• 4512 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 509 zł w 2024 roku.
• 2028 zł w 2023 roku.
• 4512 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

42362.73

75731.74

33276.77

111387.34

4512.01

2028.11

134508.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia ZA Darmo wynosi 1 443 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 480 402 zł a 2 562 147 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 443 049 zł w 2024 roku.
• 795 629 zł w 2023 roku.
• 946 711 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63770

658371.06

1616436.08

193760.93

787658.77

1467762

0

769559.79

2715935.52

271371.3

1221679.51

2644301.1

45028.5

946710.51

2052431.65

20281.1

795629.17

2042160.48

480402.48

1443048.76

2562146.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energia ZA Darmo wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030931

0.0309345

0.0352904

0.0308736

0.0309199

0.0309417

0.0309607

0.0309582

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia ZA Darmo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0034502

0.0021849

0.0012893

0.0024171

0.000386

0.0002502

0.0002044

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia ZA Darmo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energia ZA Darmo wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 169 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1275.4

33481.09

94179.61

10124.73

34112.2

90421.77

0

14674.62

43454.97

4991.52

54703.98

134968.77

676.8

47217.21

122555.43

304.22

44761.22

123265.26

19107.55

64755.61

168764.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 885 zł.

Koszty operacyjne Energia ZA Darmo wyniosły 502 410 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1928 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 885 zł w 2024 roku
• 146 061 zł w 2023 roku
• 193 555 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

84381.58

53236.29

228823.75

271836.7

193554.65

146061.07

70885.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia ZA Darmo wyniosła 681 226 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 158 354 zł.

a

ktywa obrotowe to 522 873 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 681 226 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 640 537 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 690 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 681 226 zł w 2024 roku.
• 553 608 zł w 2023 roku.
• 571 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1127195.54

1165657.78

1239112.15

1470832.63

654499.55

571088.75

553608.43

681226.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.07

0.01

0.04

0.2

0.13

0.09

0

0.01

0.06

0.01

0.04

0.05

0.03

0.01

0

0.2

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia ZA Darmo wyniosły 40 690 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 681 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 690 zł w 2024 roku
• 43 068 zł w 2023 roku
• 62 577 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1127195.54

858110.95

0.76

1165657.78

907309.88

0.78

1239112.15

1470832.63

1

654499.55

110520.84

0.17

571088.75

62576.74

0.11

553608.43

43068.31

0.08

681226.41

40689.77

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia ZA Darmo wykazała przychody na poziomie 636 918 zł.

Organizacja zarobiła 134 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 509 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1112

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Energia ZA Darmo wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52426

0.4802

0.59645

0.6645

0.35759

0.63535

0.44144

0.36589

0

0.65356

0.47052

0.62487

0.69114

0.74867

0.7919

0.55645

0.63636

0

0.23585

0.63103

0.30444

0.55429

0.5413

0.64323

0.82998

0.38739

0.59329

0.46077

0.62327

0.54501

0.51943

0.53523

0.19063

0.43484

0.40519

0.48977

0.4124

0

0.45671

0.48713

0.52331

0.16597

0.32893

0.29689

0.40476

0.3205

0

0.43158

0.42189

0.47897

0.15519

0.26056

0.25

0.25869

0.19219

0

0.65488

0.3519

0.45443

0.11683

0.86779

0.8712

0.76846

0.59724

0

Powiązania

K JOANNA - wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2019

K Krzysztof

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

20.05.2004

20.12.2019

K Krzysztof

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

20.12.2019

K Joanna

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

20.05.2004

20.12.2019

K Joanna

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

20.05.2004

K Krzysztof

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

27.09.2017

20.12.2019

K Joanna

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Krawcewicz Krzysztof posiada 4410 udziałów, które stanowią 87.5% firmy.

Krawcewicz Joanna posiada 630 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2019 jest Krawcewicz Krzysztof kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2004 do 20.12.2019 był Krawcewicz Krzysztof kontrolując 88% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGIA ZA DARMO

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA ELFAX SP. Z O.O.	0000796855
2	MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000502873
3	PAWPRINT SP. Z O.O.	0000594917
4	INTERFON SP. Z O.O.	0000193999
5	SKANER SP. Z O.O.	0000199993
6	X PRESS SP. Z O.O.	0000194099
7	DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O.	0000412018
8	GRAF SP. Z O.O.	0000157484
9	PRINT TEX SP. Z O.O.	0000761025
10	DZIKIEWYDRUKI.PL SP. Z O.O.	0000870879
11	UNIDRUX SP. Z O.O.	0000514849
12	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
13	THERION PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000640293
14	ARCHIPELAGIA SP. Z O.O.	0000729594
15	BS POLAND SP. Z O.O.	0000943113
16	DUX SP. Z O.O.	0000215201
17	FUNDACJA DZIECI UCZĄ RODZICÓW	0000542439
18	SILGRIN SP. Z O.O.	0000526351
19	"STOIBERG" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000207327
20	ABT GRUPA SP. Z O.O.	0000930252
21	EPS DRUK SP. Z O.O.	0000527708
22	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
23	VOLUMINA.PL SP. Z O.O.	0000994251
24	DIGITAL MEDIA SP. Z O.O.	0000147279
25	FAMPRINT SP. Z O.O.	0000756328
26	CARDMAN SP. Z O.O.	0000748756
27	TWD NORD SP. Z O.O.	0000115193
28	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
29	CZESZYK SP. Z O.O.	0000211172
30	EURODRUK-OFFSET SP. Z O.O.	0000196917

ENERGIA ZA DARMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000207510 NIP 9111707279 REGON 932033096

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA ZA DARMO

ENERGIA ZA DARMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000207510 NIP
9111707279 REGON
932033096