"PERFEKCJA" M. SADURSKI I INNI SP. J. | KRS: 0000206095

Podsumowanie

aktywa

404 tys.

przychód

27,3 mln

zysk

-87 tys.

wartość firmy

18,3 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

MIESZKA I, 73

Kod pocztowy

71-011

Rejestracja

2004-05-18

Rozpoczęcie działalności

1999-02-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEST UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Perfekcja M osiągnęła 27 337 323 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 394 238 zł. Pozostałe przychody to 24 943 085 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 481 140 zł.

Strata netto wyniosła 86 901 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 376 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 337 323 zł w 2024 roku.
• 34 544 338 zł w 2023 roku.
• 41 789 005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 901 zł w 2024 roku.
• 138 491 zł w 2023 roku.
• 321 853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36970272.12

133902.77

35105465.84

154276.35

35659984.25

198439.21

22796317

64353.05

26230402.71

237394.27

41789004.64

321852.58

34544337.61

138490.95

27337323.26

-86901.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Perfekcja M wynosi -740 tys. zł.

EBITDA Perfekcja M wynosi -738 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -739 542 zł w 2024 roku.
• -597 310 zł w 2023 roku.
• -482 609 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -738 392 zł w 2024 roku.
• -585 270 zł w 2023 roku.
• -467 119 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Perfekcja M wynosi 18 294 735 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 68 343 308 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 017 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 294 735 zł w 2024 roku.
• 23 822 419 zł w 2023 roku.
• 29 523 165 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

235455.54

25417914.7

92425680.3

250735.72

24271485.02

87763664.6

283857.87

24850937.54

89149960.63

183293.25

15638250.12

56990792.5

313074.16

18749586.39

65576006.78

376417.9

29523164.64

104472511.6

238896.67

23822418.88

86360844.03

0

18294734.65

68343308.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Perfekcja M wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perfekcja M wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Perfekcja M charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Perfekcja M wynosi 139 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 820 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 820 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 820 tys. zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 1,25 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 421 296 zł.

Koszty operacyjne Perfekcja M wyniosły 3 133 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -40 229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 421 296 zł w 2024 roku
• 435 059 zł w 2023 roku
• 503 045 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Perfekcja M wyniosła 404 252 zł.

a

ktywa trwałe to 8627 zł.

a

ktywa obrotowe to 395 625 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 93 137 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 115 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 404 252 zł w 2024 roku.
• 557 484 zł w 2023 roku.
• 1 072 374 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1088125.46

992506.35

1067442.55

1038677.75

1252716.24

1072373.86

557484.46

404252.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -93%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.43

-0.05

0

0.16

0.46

-0.05

0

0.19

0.52

-0.05

0.01

0.06

0.26

-0.04

0

0.19

0.57

-0.06

0.01

0.3

0.64

-0.09

0.01

0.25

0.43

-0.22

0

-0.21

-0.93

-0.31

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Perfekcja M wyniosły 311 115 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 115 zł w 2024 roku
• 238 956 zł w 2023 roku
• 570 483 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1088125.46

774184.74

0.71

992506.35

658192.05

0.66

1067442.55

688965.39

0.65

1038677.75

794286.75

0.76

1252716.24

835284.02

0.67

1072373.86

570483.33

0.53

557484.46

238955.56

0.43

404252.02

311115.39

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Perfekcja M wykazała przychody na poziomie 27 337 323 zł.

Organizacja zarobiła -86 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 901 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Perfekcja M wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86889

0.9831

0.75915

0.57067

0.35496

0.25291

0.78078

0.75493

0

0.88144

0.97963

0.74862

0.54222

0.3533

0.26185

0.82505

0.76063

0

0.87847

0.98017

0.76218

0.53856

0.39288

0.23632

0.80482

0.7655

0

0.77073

0.96535

0.75175

0.61875

0.34245

0.25778

0.61174

0.62708

0

0.85946

0.96648

0.76673

0.57538

0.37984

0.23586

0.77778

0.77983

0

0.87597

0.97385

0.72467

0.48757

0.3462

0.17663

0.85274

0.78341

0

0.79981

0.9656

0.59633

0.44309

0.31479

0.13132

0.83482

0.73376

0

0.0988

0.95446

0.4915

0.6895

0.32808

0.10572

0.14554

0.04762

0

Powiązania

S MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

"PERFEKCJA" SPÓŁKA CYWILNA STANISŁAW SADURSKI - powstanie organizacji

"PERFEKCJA" SPÓŁKA CYWILNA MARCIN SADURSKI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.05.2004

"perfekcja" Spółka Cywilna Stanisław Sadurski

Organizacja

powstanie organizacji

18.05.2004

"perfekcja" Spółka Cywilna Marcin Sadurski

Organizacja

wspólnik

18.05.2004

27.02.2007

S Stanisław

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

18.05.2004

S Marcin

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

25.04.2007

S Michał

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

27.02.2007

25.04.2007

Sadurski Michał

Osoba

reprezentacja

18.05.2004

27.02.2007

S Stanisław

Czerwiec 1948

Osoba

reprezentacja

18.05.2004

S Marcin

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

27.02.2007

25.04.2007

Sadurski Michał

Osoba

reprezentacja

25.04.2007

S Michał

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "PERFEKCJA" M. SADURSKI I INNI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000055948
2	HOMEMIX SP. Z O.O.	0000679189
3	LEIFHEIT POLSKA SP. Z O.O.	0000435598
4	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "HALICZ"	0000151273
5	MENNICA POZNAŃSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000826513
6	GRANAT SP. Z O.O.	0000167426
7	ARSTAL SP. Z O.O.	0000730546
8	KEVSER FOOD SP. Z O.O.	0000712114
9	WIN-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000847057
10	CHATA 1 - ŻUKOWSKI, PUCHALSKI, ŻYNDA SP. J.	0000346528
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "LECH" SP. Z O.O.	0000187615
12	PSB BUDOMAT SP. Z O.O.	0000200629
13	ENERGY-ECO CK SP. Z O.O.	0000350666
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000197733
15	ALFA-EURO LUX M.POPŁAWSKI, H.OSTAŃSKA SP. J.	0000088866
16	GRUPA STERION SP. Z O.O.	0000573731
17	SMAK NATURY SP. Z O.O.	0000168310
18	WIFI24 SP. Z O.O.	0000425391
19	R-S SP. Z O.O.	0000003436
20	SKLEP DROGOWY PIOTR ZALEWSKI S.K.A.	0000942795
21	AVILA SP. Z O.O.	0000180003
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FERRUM SP. Z O.O.	0001001411
23	PAKFOL SP. Z O.O.	0000875036
24	RONDO GUMIENIAK WIESŁAW, MARCINIAK WOJCIECH I SWAJDA PAWEŁ	0000003724
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAR-POL SP. Z O.O.	0000094069
26	PINAKOLADA SP. Z O.O.	0000480043
27	COMPLETE ENTERTAINMENT EXCHANGE POLSKA SP. Z O.O.	0000535751
28	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000219912
29	AGRO-GODEX SP. Z O.O.	0001033964
30	MORES SP. Z O.O.	0000483306

"PERFEKCJA" M. SADURSKI I INNI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000206095 NIP 9551912279 REGON 811785909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "PERFEKCJA" M. SADURSKI I INNI

"PERFEKCJA" M. SADURSKI I INNI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000206095 NIP
9551912279 REGON
811785909