Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agromex" osiągnęła 3 547 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 547 532 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 492 220 zł.
Zysk netto wyniósł 55 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 547 533 zł w 2022 roku.
• 5 518 604 zł w 2021 roku.
• 3 463 158 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 312 zł w 2022 roku.
• 653 761 zł w 2021 roku.
• 631 439 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agromex" wynosi 7 887 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
553 121 zł a 28 271 775 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -88 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 887 228 zł w 2022 roku.
• 11 552 381 zł w 2021 roku.
• 9 577 765 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agromex" wyniosła 8 964 596 zł.
a
ktywa trwałe to 6 328 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 635 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 964 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 067 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 896 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 964 596 zł w 2022 roku.
• 9 526 115 zł w 2021 roku.
• 9 294 770 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agromex" wyniosły 1 896 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 964 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -270 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 896 652 zł w 2022 roku
• 2 515 091 zł w 2021 roku
• 2 970 454 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agromex" wykazała przychody na poziomie 3 547 533 zł.
Organizacja zarobiła 55 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agromex" wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.