WPW ECO SP. Z O.O. | KRS: 0000203029

Podsumowanie

aktywa

121 tys.

przychód

327 tys.

zysk

56 tys.

wartość firmy

525 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MARMUROWA, 6

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2004-04-06

Rozpoczęcie działalności

2004-04-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WPW ECO osiągnęła 326 695 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 326 694 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 271 096 zł.

Zysk netto wyniósł 55 597 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 326 695 zł w 2024 roku.
• 205 951 zł w 2023 roku.
• 338 022 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 597 zł w 2024 roku.
• 29 054 zł w 2023 roku.
• 29 926 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

328270.17

43272.49

223194.48

33807.7

150835.33

-72118.77

132949.89

-53184.81

223587.61

8833.41

338022.27

29926.17

205951.25

29054.08

326695.29

55597.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WPW ECO wynosi 525 022 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 84 835 zł a 816 738 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 525 022 zł w 2024 roku.
• 318 434 zł w 2023 roku.
• 432 229 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

126728.7

518665.44

820675.42

152084.47

436111.6

811117.2

0

198552.28

522642.12

0

146740.05

332374.73

64731.85

249123.89

558969.02

87176.48

432229.34

845055.68

64917.29

318434.44

514878.13

84835.36

525021.98

816738.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WPW ECO wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WPW ECO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 415 zł.

Koszty operacyjne WPW ECO wyniosły 256 399 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8588 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 415 zł w 2024 roku
• 18 468 zł w 2023 roku
• 61 504 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WPW ECO wyniosła 120 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 120 541 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 541 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 113 114 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7427 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 541 zł w 2024 roku.
• 99 389 zł w 2023 roku.
• 146 016 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

220800.46

214122.05

138730.36

114528.81

147363.47

146015.69

99389.08

120540.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.26

0.17

0.13

0.16

0.17

0.19

0.15

-0.52

-0.55

-0.47

-0.48

-0.46

-0.69

-0.45

-0.4

0.06

0.1

0.04

0.2

0.26

0.09

0.29

0.34

0.15

0.14

0.46

0.49

0.22

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WPW ECO wyniosły 7427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 541 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7427 zł w 2024 roku
• 12 833 zł w 2023 roku
• 29 780 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

220800.46

51828.86

0.23

214122.05

11342.75

0.05

138730.36

8069.83

0.06

114528.81

37053.09

0.32

147363.47

61054.34

0.41

146015.69

29780.39

0.2

99389.08

12832.7

0.13

120540.56

7426.74

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WPW ECO wykazała przychody na poziomie 326 695 zł.

Organizacja zarobiła 63 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7559 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 597 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -100 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7559 zł w 2024 roku
• 502 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8259

6825

0

502

7559

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja WPW ECO wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72821

0.55192

0.53398

0.33028

0.73458

0.76087

0.76331

0.61913

0.7546

0.67348

0.48543

0.52192

0.14594

0.73426

0.76216

0.69858

0.53337

0.72138

0.08328

0.43977

0.45995

0.17069

0.12545

0.11791

0.08764

0.07944

0

0.09907

0.43688

0.42736

0.42439

0.1434

0.12835

0.09204

0.07057

0

0.5564

0.50153

0.47842

0.50573

0.42807

0.41408

0.51931

0.43169

0

0.59223

0.51017

0.43181

0.328

0.55518

0.51721

0.6741

0.54189

0

0.57859

0.42632

0.36401

0.26086

0.6577

0.64006

0.74269

0.5939

0.49362

0.59218

0.41231

0.31773

0.15855

0.70274

0.73182

0.83159

0.6816

0.62425

Powiązania

Ł WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

N PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2019

N Piotr

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

06.04.2004

29.11.2019

N Piotr

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

06.04.2004

Ł Waldemar

Maj 1963

Osoba

wspólnik

06.04.2004

29.11.2019

M Ewa

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

06.04.2004

N Piotr

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

06.04.2004

Ł Waldemar

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

06.04.2004

16.09.2019

M Ewa

Październik 1964

Osoba

Udziałowcy

Nowara Piotr posiada 340 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Ładowski Waldemar posiada 170 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2019 jest Nowara Piotr kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2004 do 29.11.2019:
• Ładowski Waldemar (33% udziałów)
• Nowara Piotr (33% udziałów)
• Milaniuk Ewa (33% udziałów)

Podobne organizacje do WPW ECO

	Organizacja	Numer KRS
1	VOTRE PROJEKT SP. Z O.O.	0000563768
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE "BUKOMEX"	0000112670
3	A&W BIURO KONSULTINGOWE SP. Z O.O.	0000691369
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE "INWEST" SP. Z O.O.	0000231416
5	EJP PROJEKT SP. Z O.O.	0000878265
6	ENERGO-LIPEX SP. Z O.O.	0000579258
7	3EPCM SP. Z O.O.	0000631679
8	R&F STRUCTURE STUDIO SP. Z O.O.	0000912671
9	WALMAR SP. Z O.O.	0000408765
10	DELIMART SP. Z O.O.	0000902880
11	HAMET SP. Z O.O.	0000661507
12	GEOPROFIL SP. Z O.O.	0000565352
13	WALCZAK-PROJEKT SP. Z O.O.	0000816581
14	GEOFAM SP. Z O.O.	0000937690
15	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE "PRYZMAT" SP. Z O.O.	0000249969
16	EPCM SP. Z O.O.	0000900854
17	FIDES ENGINEERING SP. Z O.O.	0000833241
18	BIML SP. Z O.O.	0000782525
19	OIB-24 SP. Z O.O.	0000926362
20	EQO SP. Z O.O.	0000959664
21	INVOLUTECH SP. Z O.O.	0000881727
22	JASCHKE HARTWICH BERNHARDT INŻYNIEROWIE SP. Z O.O.	0000785452
23	VIRTUALCAD SP. Z O.O.	0000679704
24	INTROJET ENGINEERING SP. Z O.O.	0000907509
25	O. SP. Z O.O.	0000819396
26	PROKONSTRUKT SP. Z O.O.	0000801841
27	PM KONCEPT SP. Z O.O.	0000207584
28	COBO-PROFIL SP. Z O.O.	0000143822
29	CONTENT COLLECTIVE SP. Z O.O.	0000477364
30	EKO-ENERGO PROJEKT SP. Z O.O.	0000525156

WPW ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203029 NIP 9521940383 REGON 015701410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WPW ECO

WPW ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000203029 NIP
9521940383 REGON
015701410