WPW ECO SP. Z O.O. | KRS: 0000203029

Podsumowanie

aktywa

121 tys.

przychód

327 tys.

zysk

56 tys.

wartość firmy

525 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MARMUROWA, 6

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2004-04-06

Rozpoczęcie działalności

2004-04-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WPW ECO osiągnęła 326 695 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 326 694 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 271 096 zł.

Zysk netto wyniósł 55 597 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 326 695 zł w 2024 roku.
• 205 951 zł w 2023 roku.
• 338 022 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 597 zł w 2024 roku.
• 29 054 zł w 2023 roku.
• 29 926 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

328270.17

43272.49

223194.48

33807.7

150835.33

-72118.77

132949.89

-53184.81

223587.61

8833.41

338022.27

29926.17

205951.25

29054.08

326695.29

55597.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WPW ECO wynosi 525 022 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 84 835 zł a 816 738 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 525 022 zł w 2024 roku.
• 318 434 zł w 2023 roku.
• 432 229 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

126728.7

518665.44

820675.42

152084.47

436111.6

811117.2

0

198552.28

522642.12

0

146740.05

332374.73

64731.85

249123.89

558969.02

87176.48

432229.33

845055.68

64917.29

318434.44

514878.13

84835.36

525021.98

816738.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WPW ECO wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WPW ECO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WPW ECO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WPW ECO wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 40 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 415 zł.

Koszty operacyjne WPW ECO wyniosły 256 399 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8588 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 415 zł w 2024 roku
• 18 468 zł w 2023 roku
• 61 504 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WPW ECO wyniosła 120 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 120 541 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 541 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 113 114 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7427 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 541 zł w 2024 roku.
• 99 389 zł w 2023 roku.
• 146 016 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

220800.46

214122.05

138730.36

114528.81

147363.47

146015.69

99389.08

120540.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.26

0.17

0.13

0.16

0.17

0.19

0.15

-0.52

-0.55

-0.47

-0.48

-0.46

-0.69

-0.45

-0.4

0.06

0.1

0.04

0.2

0.26

0.09

0.29

0.34

0.15

0.14

0.46

0.49

0.22

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WPW ECO wyniosły 7427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 541 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7427 zł w 2024 roku
• 12 833 zł w 2023 roku
• 29 780 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

220800.46

51828.86

0.23

214122.05

11342.75

0.05

138730.36

8069.83

0.06

114528.81

37053.09

0.32

147363.47

61054.34

0.41

146015.69

29780.39

0.2

99389.08

12832.7

0.13

120540.56

7426.74

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WPW ECO wykazała przychody na poziomie 326 695 zł.

Organizacja zarobiła 63 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7559 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 597 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -100 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7559 zł w 2024 roku
• 502 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8259

6825

0

502

7559

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja WPW ECO wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72917

0.55291

0.5349

0.33093

0.73425

0.76019

0.76293

0.61936

0.7558

0.67466

0.48632

0.52284

0.14623

0.73366

0.76126

0.69864

0.53414

0.72258

0.08358

0.44111

0.4606

0.171

0.12606

0.11853

0.08777

0.07958

0

0.09898

0.43797

0.42789

0.42408

0.14419

0.1289

0.09236

0.07087

0

0.55661

0.50221

0.47934

0.50541

0.42771

0.41378

0.5188

0.4315

0

0.59311

0.5115

0.43297

0.32839

0.55501

0.51688

0.67428

0.54195

0

0.58104

0.42967

0.36809

0.26106

0.65636

0.63867

0.74208

0.592

0.49552

0.59508

0.41202

0.31578

0.15893

0.70323

0.7329

0.8342

0.68329

0.62508

Powiązania

Ł WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

N PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2019

N Piotr

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

06.04.2004

29.11.2019

N Piotr

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

06.04.2004

Ł Waldemar

Maj 1963

Osoba

wspólnik

06.04.2004

29.11.2019

M Ewa

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

06.04.2004

N Piotr

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

06.04.2004

Ł Waldemar

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

06.04.2004

16.09.2019

M Ewa

Październik 1964

Osoba

Udziałowcy

Nowara Piotr posiada 340 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Ładowski Waldemar posiada 170 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2019 jest Nowara Piotr kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2004 do 29.11.2019:
• Milaniuk Ewa (33% udziałów)
• Nowara Piotr (33% udziałów)
• Ładowski Waldemar (33% udziałów)

Podobne organizacje do WPW ECO

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGO-LIPEX SP. Z O.O.	0000579258
2	BIURO DORADZTWA INWESTYCYJNEGO BDINWEST SP. Z O.O.	0000592026
3	GEOFAM SP. Z O.O.	0000937690
4	ZAKŁADY BUDOWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DROGOWYCH "VIA"	0000146312
5	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE I GEOLOGICZNO-FIZJOGRAFICZNE	0000122420
6	ELKA SP. Z O.O.	0000509857
7	TSE POLSKA SP. Z O.O.	0000352732
8	INVESTICON SP. Z O.O.	0000802529
9	TRANSMOST SP. Z O.O.	0000057029
10	BRUGOR POLSKA SP. Z O.O.	0000756018
11	CAD&KRAFT SP. Z O.O.	0000915160
12	VOTRE PROJEKT SP. Z O.O.	0000563768
13	JASCHKE HARTWICH BERNHARDT INŻYNIEROWIE SP. Z O.O.	0000785452
14	WEKTOR SP. Z O.O.	0000191140
15	VIRTUALCAD SP. Z O.O.	0000679704
16	BYDGOSKIE CENTRUM TECHNIKI INSTALACYJNEJ "DH-SYSTEMS"	0000108310
17	3EPCM SP. Z O.O.	0000631679
18	OIB-24 SP. Z O.O.	0000926362
19	METERING POLSKA SP. Z O.O.	0000122944
20	EKO-WILMAR SP. Z O.O.	0000358336
21	MNETWORK SP. Z O.O.	0000891951
22	HETBOT SP. Z O.O.	0000837244
23	INSTYTUT TECHNIK I EKSPERTYZ BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000493430
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE "BUKOMEX"	0000112670
25	BUDOLAND SP. Z O.O.	0001016444
26	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE "PRYZMAT" SP. Z O.O.	0000249969
27	DELIMART SP. Z O.O.	0000902880
28	TEKEMAS POLAND SP. Z O.O.	0000952307
29	HAMET SP. Z O.O.	0000661507
30	FIDES ENGINEERING SP. Z O.O.	0000833241

WPW ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203029 NIP 9521940383 REGON 015701410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WPW ECO

WPW ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000203029 NIP
9521940383 REGON
015701410