ISOPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000200011

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

12,9 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

OPOLSKA, 5

Kod pocztowy

52-010

Rejestracja

2004-03-16

Rozpoczęcie działalności

1991-03-01

Kapitał zakładowy

344850,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Działalność agencji pracy tymczasowej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isopol osiągnęła 12 852 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 835 732 zł. Pozostałe przychody to 16 999 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 683 547 zł.

Zysk netto wyniósł 152 185 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -774 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 852 731 zł w 2024 roku.
• 16 107 377 zł w 2023 roku.
• 14 931 924 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 185 zł w 2024 roku.
• 833 711 zł w 2023 roku.
• -325 738 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18276876.46

97446.83

17884046.91

144156.28

17927360.19

-264252.67

15267919.95

-172131.91

20257693.58

-76828.99

14931923.84

-325737.6

16107376.53

833710.93

12852730.62

152184.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isopol wynosi 210 tys. zł.

EBITDA Isopol wynosi 394 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 884 zł w 2024 roku.
• 921 518 zł w 2023 roku.
• -236 916 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 393 616 zł w 2024 roku.
• 1 112 775 zł w 2023 roku.
• 43 076 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isopol wynosi 11 700 834 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 521 847 zł a 32 131 827 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -462 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 700 834 zł w 2024 roku.
• 16 627 647 zł w 2023 roku.
• 11 925 790 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

974468.3

14936989.71

45692191.15

1441562.8

14998692.68

44710117.27

0

14242674.22

44818400.48

0

12430210.58

38169799.88

0

15695314.12

50644233.95

0

11925789.58

37329809.6

2554552.74

16627647.48

40268441.32

1521847

11700833.87

32131826.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isopol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isopol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 570 280 zł.

Koszty operacyjne Isopol wyniosły 12 625 848 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -700 307 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 570 280 zł w 2024 roku
• 9 326 608 zł w 2023 roku
• 9 880 168 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isopol wyniosła 4 569 444 zł.

a

ktywa trwałe to 1 226 464 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 342 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 569 444 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 364 811 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 204 634 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -127 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 569 444 zł w 2024 roku.
• 5 584 436 zł w 2023 roku.
• 4 308 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5461411.39

5445274.86

5767445.52

5294184.3

5624489.16

4308859.34

5584435.62

4569444.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

0.03

0.04

0.01

-0.05

-0.09

-0.01

-0.03

-0.06

-0.01

-0.03

0

-0.08

-0.12

-0.02

0.15

0.24

0.06

0.05

0.03

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isopol wyniosły 1 204 634 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 569 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 204 634 zł w 2024 roku
• 2 178 365 zł w 2023 roku
• 1 680 628 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5461411.39

2311253.95

0.42

5445274.86

2112782.03

0.39

5767445.52

2712644.5

0.47

5294184.3

2292054.59

0.43

5624489.16

2704242.4

0.48

4308859.34

1680627.76

0.39

5584435.62

2178365.3

0.39

4569444.22

1204633.57

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isopol wykazała przychody na poziomie 12 852 731 zł.

Organizacja zarobiła 208 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 563 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 185 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -80 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 563 zł w 2024 roku
• 70 174 zł w 2023 roku
• 45 290 zł w 2022 roku

Wartość

57125.07

74620

11349.5

81320.15

5037.7

45289.82

70173.56

56563.17

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja Isopol wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73632

0.94301

0.89055

0.43768

0.36177

0.31047

0.46552

0.37681

0.86364

0.75966

0.93512

0.88627

0.45098

0.35057

0.30723

0.48049

0.39803

0.87136

0.02595

0.92946

0.90419

0.52995

0.24462

0.23743

0.19134

0.13825

0.74194

0.0463

0.92843

0.8963

0.46316

0.27451

0.24806

0.25364

0.18737

0.89579

0.07653

0.94306

0.90646

0.48902

0.27546

0.26812

0.27416

0.18924

0.64273

0.02752

0.92675

0.87003

0.44484

0.25316

0.22616

0.19965

0.13417

0.84298

0.90572

0.91935

0.88872

0.47611

0.45714

0.45011

0.63435

0.52641

0.87354

0.72727

0.91525

0.84711

0.34029

0.33092

0.34257

0.44375

0.35983

0.83184

Powiązania

K DOROTA - prokurent

M DANIEL - reprezentacja

REIZER LESZEK - wspólnik

MIKL JOSEF - reprezentacja

MIKL GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2004

28.03.2013

Batimat Gmbh Salzburg

Organizacja

wspólnik

28.03.2013

Mikl Gmbh

Organizacja

wspólnik

16.03.2004

Reizer Leszek

Osoba

prokurent

25.07.2013

K Dorota

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

25.07.2013

O Andrzej

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

Mikl Josef

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

31.10.2006

Reizer Leszek

Osoba

reprezentacja

25.07.2013

10.07.2024

R Leszek

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

31.10.2006

25.07.2013

R Leszek

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

10.07.2024

M Daniel

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Mikl Gmbh posiada 345 udziałów, które stanowią 9504.1% firmy.

Reizer Leszek posiada 18 udziałów, które stanowią 5% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2013 jest Mikl Gmbh kontrolujący 9504% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2004 do 28.03.2013 był Batimat Gmbh Salzburg kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ISOPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	AS WARSZTAT SP. Z O.O.	0000164266
2	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ANTENOWYCH I DŹWIGOWYCH	0000203876
3	IZOINSTALBUD SP. Z O.O.	0000676225
4	ELSZYK SP. Z O.O.	0000264793
5	BK DŹWIG SP. Z O.O.	0000390973
6	OLBUD STRASZYN SP. Z O.O.	0000563784
7	ANPOL SPRINK SP. Z O.O.	0000508090
8	WOHR POLSKA SP. Z O.O.	0000133923
9	BORUTA SP. Z O.O.	0000523825
10	JADO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000825434
11	POLTRAF SP. Z O.O.	0000194270
12	INTEGRATED PROFESSIONAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000248129
13	ELWIND SP. Z O.O.	0000009020
14	TINSMITH&INSULATION SP. Z O.O.	0000539542
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000120910
16	GLANZ IZOLACJE SP. Z O.O.	0000749049
17	STUCCO SP. Z O.O.	0000009598
18	ECO-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000239345
19	JASO SERWIS PL SP. Z O.O.	0001014440
20	KALDO SP. Z O.O.	0000159403
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TARIZOLACJA"	0000073480
22	REMONTY - CENTRUM SP. Z O.O.	0000821748
23	BASENY KĄPIELOWE BIURO BUDOWY, PROJEKTÓW I DORADZTWA	0000109151
24	TERMIKA SERVICE SP. Z O.O.	0000324959
25	ELEKTRONEWS SP. Z O.O.	0000362371
26	IZOLER SP. J.	0000920241
27	01 PARTNER SP. Z O.O.	0000135817
28	BUDOTERMIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000649285
29	WINDY WIPRO SP. Z O.O.	0000765948
30	SGKLIMA SP. Z O.O.	0000886035

ISOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000200011 NIP 8990107800 REGON 930501080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOPOL

ISOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000200011 NIP
8990107800 REGON
930501080