Autoryzowany koncesjoner Renault|Sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych|Oferowanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych|Usługi serwisowe i wsparcie finansowe|Lider sprzedaży samochodów dostawczych w Polsce
Franciszek Dubnicki to autoryzowany koncesjoner marki Renault, który oferuje szeroką gamę samochodów osobowych i dostawczych. W ofercie znajdują się nowoczesne modele, takie jak Clio, Captur, Megane E-Tech w wersji 100% elektrycznej oraz hybrydowej. Dodatkowo, firma dysponuje bogatym asortymentem pojazdów dostawczych i elektrycznych, co czyni ją liderem w kategorii sprzedaży samochodów dostawczych w Polsce. Witryna internetowa zachęca do umówienia się na jazdę próbną oraz korzystania z usług serwisowych, oferując wsparcie w zakresie finansowania oraz stacji kontroli pojazdów. Dzięki różnorodnym opcjom, w tym usługom online oraz atrakcyjnym ofertom dla klientów, Franciszek Dubnicki wyróżnia się na rynku motoryzacyjnym jako zaufany partner dla osób poszukujących nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań transportowych. Koncentracja na samochodach hybrydowych i elektrycznych pokazuje zaangażowanie firmy w promowanie zrównoważonego rozwoju oraz przyjaznych dla środowiska technologii w branży motoryzacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Franciszek Dubnicki osiągnęła 78 763 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 749 479 zł. Pozostałe przychody to 14 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 758 357 zł.
Zysk netto wyniósł 991 121 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 696 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 78 763 753 zł w 2024 roku. • 56 446 117 zł w 2023 roku. • 49 094 599 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 991 121 zł w 2024 roku. • 730 659 zł w 2023 roku. • 1 252 602 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Franciszek Dubnicki wynosi 63 401 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 928 303 zł a 196 909 382 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 620 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 401 958 zł w 2024 roku. • 46 835 844 zł w 2023 roku. • 43 534 608 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Franciszek Dubnicki wynosi 2,05 mln zł.
EBITDA Franciszek Dubnicki wynosi 2,25 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
158 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 051 138 zł w
2024 roku. • 1 589 914 zł w
2023 roku. • 1 947 681 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
162 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 252 983 zł w
2024 roku. • 1 719 400 zł w
2023 roku. • 2 065 765 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Franciszek Dubnicki wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,59% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Franciszek Dubnicki wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Franciszek Dubnicki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Franciszek Dubnicki wynosi 1,64 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 198 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 198 tys. zł a 3,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
130 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,64 mln zł w 2024 roku. • 1,32 mln zł w 2023 roku. • 1,18 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 198 tys. zł w 2024 roku. • 146 tys. zł w 2023 roku. • 251 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,15 mln zł w 2024 roku. • 2,26 mln zł w 2023 roku. • 1,96 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 060 623
zł.
Koszty operacyjne Franciszek Dubnicki wyniosły
76 698 341
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
380 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 060 623 zł w 2024 roku • 3 905 814 zł w 2023 roku • 3 873 818 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Franciszek Dubnicki wyniosła 27 247 778 zł.
a
ktywa trwałe to 3 563 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 684 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 247 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 237 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 010 040 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 234 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 27 247 778 zł w 2024 roku. • 21 756 771 zł w 2023 roku. • 16 404 487 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Franciszek Dubnicki wyniosły 18 010 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 247 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 554 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 010 040 zł w 2024 roku • 13 380 154 zł w 2023 roku • 8 678 530 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Franciszek Dubnicki wykazała przychody na poziomie 78 763 753 zł.
Organizacja zarobiła 1 249 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 258 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 991 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 258 350 zł w 2024 roku • 156 683 zł w 2023 roku • 328 379 zł w 2022 roku
Organizacja Franciszek Dubnicki wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 64 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 4 dni12-05-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−2 mies. 1 dni15-05-2023
2021
−12 dni03-10-2022
2020
−2 mies. 24 dni23-07-2021
2019
−4 mies. 2 dni15-06-2020
2018
+14 dni29-07-2019
2017
−1 mies. 4 dni11-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie