SYSTEMICS NEW SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000681114

Podsumowanie

aktywa

71,8 mln

przychód

2,1 mln

zysk

148 tys.

wartość firmy

54,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 31

Kod pocztowy

02-954

Rejestracja

2017-07-03

Rozpoczęcie działalności

2013-06-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SYSTEMICS NEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS NR 0000540334). SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: CZŁONEK ZARZĄDU ANNA KRYSTYNA SZÓSTAK (PESEL: 60091401568) ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU PAWEŁ ANTONI BISKUPSKI (57061203617).

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Systemics NEW osiągnęła 2 080 861 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 167 205 zł. Pozostałe przychody to 1 913 656 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 898 zł.

Zysk netto wyniósł 148 307 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 080 861 zł w 2024 roku.
• 1 130 895 zł w 2023 roku.
• 210 653 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 307 zł w 2024 roku.
• -27 459 277 zł w 2023 roku.
• -1 064 581 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13279.62

-195214.01

151741.34

-81230.34

219307.17

99834.27

522607.19

-259144.69

210653.49

-1064580.62

1130894.79

-27459277.4

2080861.05

148306.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Systemics NEW wynosi 54 384 554 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 483 066 zł a 279 488 467 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 335 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 384 554 zł w 2024 roku.
• 53 046 788 zł w 2023 roku.
• 83 452 628 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

132796.2

126735842.97

450333032

0

126436549.49

449552175.96

0

84331271.13

449227254.6

328960.76

84850527.8

449626591.68

0

84459032.22

448590012.92

0

83452627.62

444331690.44

0

53046787.52

278895240.84

1483065.5

54384554.47

279488467.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Systemics NEW wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0422556

0.029099

0.0286662

0.028688

0.0286997

0.0291029

0.0290747

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemics NEW wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0046991

0.0064812

0.0043131

0.0033772

0.0063227

0.0067538

0.0068578

0.0023719

Wiarygodność firmy

dane za rok

Systemics NEW charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Systemics NEW wynosi 2,33 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,97 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,97 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 709 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,33 mln zł w 2024 roku.
• 3,35 mln zł w 2023 roku.
• 5,12 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,97 mln zł w 2024 roku.
• 13,94 mln zł w 2023 roku.
• 22,22 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7291785.7

22516651.6

0

7264320.15

22477608.8

0

5336813.51

22461362.73

0

2612893.45

22481329.58

0

2656827.94

22429500.65

0

5119514.07

22216584.52

0

3346005.19

13944762.04

0

2330284.64

13974423.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 288 zł.

Koszty operacyjne Systemics NEW wyniosły 1 181 546 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 288 zł w 2024 roku
• 33 686 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

33685.82

72288

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Systemics NEW wyniosła 71 780 211 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 68 163 823 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 081 410 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 534 978 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 780 211 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 872 117 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 908 094 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 101 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 780 211 zł w 2024 roku.
• 71 642 518 zł w 2023 roku.
• 129 451 980 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

114490452.32

114294200.88

115485925.09

132057350.61

130614732.32

129451980.07

71642518.23

71780211.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -607%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.54

0

0.95

0.46

0

-0.5

-0.01

-5.05

-0.38

-0.39

-24.28

0

-6.07

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Systemics NEW wyniosły 1 908 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 780 211 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 908 094 zł w 2024 roku
• 1 918 708 zł w 2023 roku
• 18 369 057 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114490452.32

1907194.32

0.02

114294200.88

1906156.89

0.02

115485925.09

3179111.44

0.03

132057350.61

19650702.69

0.15

130614732.32

18467229.09

0.14

129451980.07

18369057.46

0.14

71642518.23

1918708.02

0.03

71780211.19

1908094.43

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Systemics NEW wykazała przychody na poziomie 2 080 861 zł.

Organizacja zarobiła 148 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 307 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja Systemics NEW wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66079

0.99119

0.07843

0.36275

0.22059

0.08046

0.99617

0.1073

0.38034

0.23176

0.07353

0.45174

0.99265

0.08032

0.15049

0.33333

0.24597

0.75725

0.48315

0.99275

0.24419

0.93333

0.99029

0.32046

0.21318

0

0.05515

0.57197

0.99632

0.26275

0.1564

0.34766

0.25984

0

0.00749

0.43511

0.99625

0.22835

0.06635

0.29921

0.2253

0

0.61811

0.98444

0.14575

0.05392

0.08097

0.07317

0

0.72642

0.67464

0.98113

0.11962

0.66857

0.03509

0.36842

0.27273

0

Powiązania

SYSTEMICS PAB - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

SYSTEMICS NEW - reprezentacja, wspólnik

NETQPRO - powiązanie zwrotne

B PAWEŁ - wspólnik

S ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.07.2017

Systemics Pab Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

03.07.2017

Systemics New

Organizacja

wspólnik

03.07.2017

S Anna

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

03.07.2017

B Paweł

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

03.07.2017

Systemics New

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.04.2018

Netqpro

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.01.2018

28.08.2025

Systemics-Pab

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SYSTEMICS NEW

	Organizacja	Numer KRS
1	KORBANK S.A.	0000369746
2	CARTRACK POLSKA SP. Z O.O.	0000326841
3	KAPSCH TELEMATIC SERVICES SP. Z O.O.	0000340505
4	EVIO POLSKA SP. Z O.O.	0000171054
5	ONEFONE S.A.	0000550474
6	VERBICOM S.A.	0000298020
7	GTI SP. Z O.O.	0000047616
8	RACZEK.NET SP. Z O.O.	0000603839
9	INHOME SP. Z O.O.	0000716907
10	STREFA.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000544880
11	RADIO - TELEFON SP. Z O.O.	0000204661
12	ZICOM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000591661
13	SIGNALCOM SP. Z O.O.	0000853214
14	DICEUS SP. Z O.O.	0000974808
15	4TELLE SP. Z O.O.	0000423289
16	DEBESIS SP. Z O.O.	0000418979
17	UT SP. Z O.O.	0000447936
18	FIBER BSA SP. Z O.O.	0000764872
19	CITYNET SP. Z O.O.	0000594553
20	SMARTTEL PLUS OU (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000656915
21	LUBELSKIE STOW. TAKSÓWKARZY W LUBLINIE	0000039875
22	BP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000101775
23	DAMOVO POLSKA SP. Z O.O.	0000044240
24	IDEMIA POLAND SP. Z O.O.	0000216490
25	FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O.	0000298832
26	T-MOBILE POLSKA BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000017622
27	SOLIDBIS SP. Z O.O.	0000758927
28	GOTELECOM SP. Z O.O.	0000501450
29	BLUETRIX SP. Z O.O.	0000690842
30	IP CENTER SP. Z O.O.	0000306474

SYSTEMICS NEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000681114 NIP 5213648035 REGON 146655239

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEMICS NEW

SYSTEMICS NEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000681114 NIP
5213648035 REGON
146655239