E-CHO SP. Z O.O. | KRS: 0000194171

Podsumowanie

aktywa

24,2 mln

przychód

12,8 mln

zysk

516 tys.

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

CHOSZCZNO

Adres

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 4

Kod pocztowy

73-200

Rejestracja

2004-02-11

Rozpoczęcie działalności

2004-02-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.e-cho.pl

Email

kontakt@e-cho.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej TELEKOMUNIKACJA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Dostęp do szerokopasmowego internetu
Usługi telewizyjne z pakietem filmowym
Usługi telefoniczne dla klientów indywidualnych i biznesowych
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
Promocje i nowości dostosowane do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Cho osiągnęła 12 842 384 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 842 374 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 326 841 zł.

Zysk netto wyniósł 515 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 896 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 842 384 zł w 2024 roku.
• 12 032 719 zł w 2023 roku.
• 11 472 718 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 515 533 zł w 2024 roku.
• 170 113 zł w 2023 roku.
• 94 026 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6566482.51

790521.95

7985967.08

510434.29

7345912.1

321508.81

9708704.21

621693.86

10469995.06

257069.66

11472718.31

94025.93

12032718.51

170112.76

12842383.82

515533.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Cho wynosi 811 tys. zł.

EBITDA e-Cho wynosi 3,24 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 810 786 zł w 2024 roku.
• 253 808 zł w 2023 roku.
• 353 607 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 148 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 236 162 zł w 2024 roku.
• 2 943 089 zł w 2023 roku.
• 3 133 783 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Cho wynosi 14 797 782 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 174 060 zł a 32 105 960 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 676 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 797 782 zł w 2024 roku.
• 12 564 673 zł w 2023 roku.
• 11 826 908 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2523777.41

10063520.22

16416206.27

2906601.63

10272316.84

19964917.7

3147733.24

9331043.21

18364780.25

3614003.63

12573248.55

24271760.53

2570696.6

11815081.22

26174987.65

940259.3

11826907.92

28681795.78

1701127.6

12564673.28

30081796.27

4174059.88

14797782.33

32105959.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Cho wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Cho wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Cho charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla e-Cho wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,11 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 036 477 zł.

Koszty operacyjne e-Cho wyniosły 12 031 588 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 220 715 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 036 477 zł w 2024 roku
• 1 736 540 zł w 2023 roku
• 1 511 793 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Cho wyniosła 24 207 599 zł.

a

ktywa trwałe to 16 020 109 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 187 490 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 207 599 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 565 413 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 642 186 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 874 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 207 599 zł w 2024 roku.
• 16 440 907 zł w 2023 roku.
• 18 694 702 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18086535.01

22799444.55

23568303.32

21522961.45

19798815.7

18694701.69

16440906.55

24207598.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.23

0.13

0.12

0.02

0.13

0.08

0.06

0.01

0.08

0.07

0.04

0.03

0.13

0.07

0.06

0.01

0.05

0.02

0.01

0.02

0.03

0.01

0.03

0.02

0.01

0.02

0.09

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Cho wyniosły 18 642 186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 207 599 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 642 186 zł w 2024 roku
• 11 291 027 zł w 2023 roku
• 13 624 935 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18086535.01

14721498.46

0.81

22799444.55

18923975.71

0.83

23568303.32

19371325.67

0.82

21522961.45

16704289.94

0.78

19798815.7

14723074.53

0.74

18694701.69

13624934.59

0.73

16440906.55

11291026.69

0.69

24207598.89

18642185.72

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Cho wykazała przychody na poziomie 12 842 384 zł.

Organizacja zarobiła 604 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 515 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 614 zł w 2024 roku
• 31 397 zł w 2023 roku
• 28 185 zł w 2022 roku

Wartość

14

2243

783

19

38543

28185

31397

88614

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja e-Cho wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94049

0.88321

0.94406

0.69141

0.77232

0.73933

0.59923

0.6558

0.53141

0.90084

0.89648

0.95148

0.73179

0.63255

0.64286

0.52283

0.54051

0.59882

0.87258

0.88466

0.94699

0.72616

0.51385

0.57217

0.44763

0.49388

0.54791

0.88625

0.90244

0.94164

0.72156

0.53837

0.54851

0.47459

0.48966

0.47346

0.81685

0.9008

0.9383

0.71203

0.40421

0.49275

0.40273

0.41755

0.81943

0.67016

0.90244

0.9285

0.71634

0.35543

0.38751

0.41351

0.33574

0.76004

0.70936

0.90845

0.93103

0.71042

0.30671

0.31829

0.37318

0.33681

0.75424

0.80689

0.89335

0.93735

0.77039

0.45047

0.47784

0.39549

0.44361

0.8373

Powiązania

O SŁAWOMIR - wspólnik

S SEWERYN - reprezentacja, wspólnik

S MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2017

S Seweryn

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

11.02.2004

29.08.2017

S Seweryn

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

29.08.2017

S Marek

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

11.02.2004

29.08.2017

S Marek

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

29.08.2017

O Sławomir

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

11.02.2004

S Seweryn

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

11.02.2004

08.09.2006

S Artur

Sierpień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

02.03.2017

04.12.2019

M3.net

Organizacja

Udziałowcy

Szymczak Seweryn posiada 200 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Orłowski Sławomir posiada 25 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Szymczak Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.08.2017 jest Szymczak Seweryn kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2004 do 29.08.2017 był Szymczak Seweryn kontrolując 78% udziałów.

Podobne organizacje do E-CHO

	Organizacja	Numer KRS
1	IST INTEGRACJA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000045056
2	DEBACOM SP. Z O.O.	0000146747
3	EAST AND WEST SP. Z O.O.	0000196536
4	MICONET SP. Z O.O.	0000317949
5	WERIN SP. Z O.O.	0000637560
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA PRODUKCJI I USŁUG	0000017170
7	ART-COM SP. Z O.O.	0000307130
8	FIONE SP. Z O.O. SP. K.	0000520824
9	EOON SP. Z O.O.	0000331527
10	SILEMAN SP. Z O.O.	0000207875
11	METROPORT SP. Z O.O.	0000337502
12	LUKMAN MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000342749
13	INFOTEL SERVICE SP. Z O.O.	0000260435
14	VOICE NET TV SP. Z O.O.	0000382607
15	KONSULTANT SP. Z O.O.	0000679969
16	IDEALAN SP. Z O.O.	0000674017
17	SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK SP. Z O.O.	0000985122
18	MULTIMEDIA CAPITAL ONE SP. Z O.O.	0000886544
19	Z.I.P.E SP. Z O.O.	0000672330
20	SPÓŁDZIELNIA TELEKOMUNIKACYJNA "WIST" W ŁĄCE	0000095934
21	DAWIS SP. Z O.O.	0000052146
22	TONETIC GROUP SP. Z O.O.	0001004774
23	TELNAP TELECOM SP. Z O.O.	0000655132
24	PEOPLEFONE POLSKA S.A.	0000288840
25	WADOWICENET SP. Z O.O.	0000438601
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" S.A.	0000419551
27	TELBESKID SP. Z O.O.	0000025724
28	FIBERLINK SP. Z O.O.	0000498900
29	GREENLAN FIBER SP. Z O.O. SP. K.	0000632061
30	DG-NET S.A.	0000664968

E-CHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000194171 NIP 5941515236 REGON 812665053

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-CHO

E-CHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194171 NIP
5941515236 REGON
812665053