Organizacja M3.net osiągnęła 9 450 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 450 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 311 132 zł.
Zysk netto wyniósł 1 138 903 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 396 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 450 036 zł w 2022 roku.
• 9 291 749 zł w 2022 roku.
• 9 291 749 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 798 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 138 903 zł w 2022 roku.
• 710 346 zł w 2022 roku.
• 710 346 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3.net wynosi 12 804 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 948 761 zł a 23 625 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 314 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 804 398 zł w 2022 roku.
• 10 130 466 zł w 2022 roku.
• 10 130 466 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3.net wyniosła 8 280 578 zł.
a
ktywa trwałe to 3 278 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 001 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 280 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 598 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 682 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 183 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 280 608 zł w 2022 roku.
• 6 100 916 zł w 2022 roku.
• 6 100 916 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3.net wyniosły 5 682 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 280 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 682 259 zł w 2022 roku
• 4 641 471 zł w 2022 roku
• 4 641 471 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 76% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3.net wykazała przychody na poziomie 9 450 036 zł.
Organizacja zarobiła 1 430 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 291 971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 138 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 233 528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 971 zł w 2022 roku
• 179 526 zł w 2022 roku
• 179 526 zł w 2021 roku
Organizacja M3.net wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fixmap
posiada 2400 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2022 jest
Fixmap
kontrolujący 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2022 do 15.09.2022:
• Uczniak Mirosław (33% udziałów)
• Niesyt Radosław (33% udziałów)
• Wardas Wojciech (33% udziałów)