Organizacja "top" osiągnęła 323 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 323 577 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 442 304 zł.
Strata netto wyniosła 118 727 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 579 zł w 2022 roku.
• 222 618 zł w 2021 roku.
• 400 087 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -118 727 zł w 2022 roku.
• -140 235 zł w 2021 roku.
• -474 944 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "top" wynosi 215 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 808 948 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 719 zł w 2022 roku.
• 148 412 zł w 2021 roku.
• 266 725 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "top" wyniosła 189 991 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 961 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 151 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 991 zł w 2022 roku.
• 341 453 zł w 2021 roku.
• 557 885 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "top" wyniosły 2 151 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 151 648 zł w 2022 roku
• 2 151 023 zł w 2021 roku
• 2 227 220 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1133% w 2022 roku
• 630% w 2021 roku
• 399% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "top" wykazała przychody na poziomie 323 579 zł.
Organizacja zarobiła -118 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "top" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Euro Center
posiada 2792 udziałów, które stanowią 78.1% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2024 jest
Euro Center
kontrolujący 78% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2020 do 15.02.2024
był Euro Center
kontrolując 82% udziałów.
W okresie od 27.06.2016 do 11.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Euro Center . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.