INTELLIGENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000187832 NIP
1080000059 REGON
015619104

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
31,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
30,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
972 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
33,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
SĘKOCIN NOWY
Adres
UL. AL. KRAKOWSKA, 61A
Kod pocztowy
05-090
Rejestracja
2004-01-14
Rozpoczęcie działalności
2004-01-01
Kapitał zakładowy
7777777,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.itsa.pl
Email
odo@itsa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: - W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 2.000.000,00 (DWA MILIONY ZŁOTYCH) - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CELEM UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI STRONY USTALAJĄ, ŻE: - W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS OZNACZONY ZA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRZYJMUJE SIĘ WARTOŚĆ WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ W CAŁYM OKRESIE TRWANIA UMÓW, - W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS NIEOZNACZONY ZA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRZYJMUJE SIĘ ŚREDNIĄ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ W OKRESIE SZEŚĆDZIESIĘCIU MIESIĘCY.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Handel energią elektryczną Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Opis
  • Usługi telekomunikacyjne dla firm
  • Integracja systemów audiowizualnych
  • Wsparcie w zarządzaniu nieruchomościami
  • Wirtualne centrale i telefonia internetowa
  • Szerokopasmowy internet dla przedsiębiorstw

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Intelligent Technologies osiągnęła 30 438 982 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 30 431 483 zł. Pozostałe przychody to 7499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 29 459 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 971 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 605 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 438 982 zł w 2024 roku.
• 30 202 586 zł w 2023 roku.
• 29 896 364 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 971 591 zł w 2024 roku.
• 353 874 zł w 2023 roku.
• 1 051 454 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Intelligent Technologies wynosi 2,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Intelligent Technologies wynosi 4,23 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 137 188 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 072 346 zł w 2024 roku.
• 1 394 454 zł w 2023 roku.
• 1 695 265 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 051 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 229 891 zł w 2024 roku.
• 4 791 952 zł w 2023 roku.
• 3 902 377 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Intelligent Technologies wynosi 33 304 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 125 327 zł a 76 097 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 568 525 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 304 343 zł w 2024 roku.
• 29 947 186 zł w 2023 roku.
• 32 267 955 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelligent Technologies wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Intelligent Technologies charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 194 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Intelligent Technologies wyniosły 28 359 137 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -385 485 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 194 896 zł w 2024 roku
• 2 745 746 zł w 2023 roku
• 2 989 614 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Intelligent Technologies wyniosła 31 170 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 27 711 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 458 898 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 170 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 167 102 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 003 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 218 910 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 170 141 zł w 2024 roku.
• 28 618 592 zł w 2023 roku.
• 28 270 814 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Intelligent Technologies wyniosły 19 003 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 170 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 699 306 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 003 039 zł w 2024 roku
• 17 423 081 zł w 2023 roku
• 17 429 176 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Intelligent Technologies wykazała przychody na poziomie 30 438 982 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 188 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 216 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 971 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 907 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 591 zł w 2024 roku
• 251 492 zł w 2023 roku
• 224 995 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Intelligent Technologies wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTELLIGENT TECHNOLOGIES

Organizacja Numer KRS
1
SYRION SP. Z O.O.
0000308765
2
VERIZON POLSKA SP. Z O.O.
0000033911
3
GAWEX MEDIA SP. Z O.O.
0000138305
4
TELEWIZJA KABLOWA KOSZALIN SP. Z O.O. W KOSZALINIE
0000134671
5
JMDI SP. Z O.O.
0000623333
6
CITIMEDIA.PL SP. Z O.O.
0000358451
7
KOBA SP. Z O.O.
0000569674
8
EQUINIX (POLAND) ENTERPRISES SP. Z O.O.
0000653086
9
RETN POLAND SP. Z O.O.
0000458911
10
CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.
0000560624
11
INTERNET UNION S.A.
0000388937
12
BESKID MEDIA SP. Z O.O.
0000378167
13
OPERATOR WSS SP. Z O.O.
0000321206
14
HUAPOL TELEKOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000618646
15
FIBERLINK SP. Z O.O.
0000498900
16
SKYNET SP. Z O.O.
0000675990
17
WIELKOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA S.A.
0000343277
18
NIS SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI
0000868345
19
STARNET TELECOM SP. Z O.O.
0000033417
20
ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.
0000322774
21
FIBEE I SP. Z O.O.
0000725374
22
WODJAR SP. Z O.O.
0000315744
23
TP KATOWICE SP. Z O.O.
0000163062
24
GREENLAN FIBER SP. Z O.O. SP. K.
0000632061
25
STOW. E- POŁUDNIE
0000305459
26
ESPOL SP. Z O.O.
0000197590
27
MULTIMEDIA CAPITAL ONE SP. Z O.O.
0000886544
28
SUPERMEDIA SP. Z O.O.
0000029537
29
EURONET NORBERT SANIEWSKI SP. J.
0000496015
30
VOICE NET S.A.
0000687915