SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Specjalizacja w termomodernizacji budynków zabytkowych
Oferowane produkty: mineralne tynki ciepłochronne, płyty rezolowe, okna i drzwi premium
Pierwszy dystrybutor tynków z granulatem aerożelowym PROCERAM w Polsce
Wsparcie techniczne i doradztwo w zakresie audytów energetycznych
Kompleksowe podejście do ocieplania budynków pod ochroną konserwatorską
JMA Partner to firma, która specjalizuje się w termomodernizacji oraz renowacji budynków zabytkowych pod ochroną konserwatorską. Oferta firmy skupia się na kompleksowych rozwiązaniach związanych z ociepleniem budynków, zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz, z użyciem nowoczesnych materiałów budowlanych, które odpowiadają surowym normom stawianym przez konserwatorów. W asortymencie znajdują się mineralne tynki ciepłochronne, płyty z pianki rezolowej, a także okna i drzwi klasy premium, które są dostosowane do unikalnych potrzeb obiektów historycznych. JMA Partner wyróżnia się na rynku jako pierwszy oficjalny dystrybutor tynków termoizolacyjnych z granulatem aerożelowym PROCERAM, które charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi. Ponadto firma oferuje fachowe doradztwo techniczne, a także współpracuje z biurem audytorsko-projektowym, zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie audytów energetycznych i rozwiązań dotyczących fizyki budowli. Misją JMA Partner jest podnoszenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków, co pozwala na ich ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JMA Partner osiągnęła 1 654 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 636 725 zł. Pozostałe przychody to 17 556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 519 694 zł.
Zysk netto wyniósł 117 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 654 281 zł w 2024 roku.
• 1 083 936 zł w 2023 roku.
• 1 263 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 032 zł w 2024 roku.
• 24 429 zł w 2023 roku.
• 163 092 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JMA Partner wynosi 1 860 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
289 108 zł a 4 135 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 860 090 zł w 2024 roku.
• 1 021 676 zł w 2023 roku.
• 1 677 852 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JMA Partner wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMA Partner wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JMA Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JMA Partner wynosi 61 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 132 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 259 475
zł.
Koszty operacyjne JMA Partner wyniosły 1 516 729
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 259 475 zł w 2024 roku
• 300 059 zł w 2023 roku
• 249 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JMA Partner wyniosła 463 512 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7983 zł.
a
ktywa obrotowe to 455 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 463 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 385 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 463 512 zł w 2024 roku.
• 282 620 zł w 2023 roku.
• 335 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JMA Partner wyniosły 78 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 463 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 034 zł w 2024 roku
• 14 174 zł w 2023 roku
• 91 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JMA Partner wykazała przychody na poziomie 1 654 281 zł.
Organizacja zarobiła 129 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 900 zł w 2024 roku
• 4601 zł w 2023 roku
• 15 638 zł w 2022 roku
Organizacja JMA Partner wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żurawski Jerzy
posiada 40 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Klenk Marek
posiada 40 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Soroko Andrzej
posiada 40 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klenk Marek (33% udziałów)
• Żurawski Jerzy (33% udziałów)
• Soroko Andrzej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2004 do 09.08.2019:
• Żurawski Jerzy (33% udziałów)
• Żurawska Marianna (33% udziałów)
• Kociszewska Katarzyna (33% udziałów)