Sklep ze sprzętem do sportów walki i podnoszenia ciężarów
Oferowane produkty od renomowanych marek, takich jak Adidas i Asics
Szeroki asortyment odzieży i akcesoriów dla osób w każdym wieku
Możliwość zakupów online z opcją wysyłki międzynarodowej
Wsparcie dla aktywnego stylu życia i rozwoju sportów w Polsce
GRIZ GROUP, działający pod marką Zoltan Sport, to renomowany sklep oferujący specjalistyczny sprzęt do różnych dyscyplin sportowych, szczególnie skoncentrowany na sportach walki oraz podnoszeniu ciężarów. Sklep zapewnia dostęp do szerokiej gamy produktów od wiodących marek takich jak Adidas, Asics, Brute, Rehband, Shock Doctor oraz Under Armour. Klienci mogą wybierać spośród bogatej oferty odzieży i akcesoriów dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym butów do biegania, kostiumów zapaśniczych, odzieży do podnoszenia ciężarów oraz akcesoriów treningowych. Zoltan Sport wyróżnia się nie tylko różnorodnością asortymentu, ale także dbałością o jakość oferowanych produktów oraz ich dostępnością w różnych rozmiarach i kolorach. Sklep umożliwia wygodne zakupy online, oferując wysyłki do wielu krajów oraz funkcje takie jak listy zakupowe, co ułatwia proces zakupowy. Misją GRIZ GROUP jest nie tylko dostarczenie sprzętu sportowego, ale także wspieranie aktywnego stylu życia i rozwoju sportów walki oraz fitnessu w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Griz group osiągnęła 1 062 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 060 869 zł. Pozostałe przychody to 1169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 049 304 zł.
Zysk netto wyniósł 11 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 062 039 zł w 2024 roku.
• 1 603 497 zł w 2023 roku.
• 2 614 299 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 566 zł w 2024 roku.
• -52 963 zł w 2023 roku.
• 32 919 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Griz group wynosi 908 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 655 zł a 2 655 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 908 672 zł w 2024 roku.
• 1 214 708 zł w 2023 roku.
• 2 059 974 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Griz group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 449
zł.
Koszty operacyjne Griz group wyniosły 1 038 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 449 zł w 2024 roku
• 77 689 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Griz group wyniosła 315 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 315 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 200 zł w 2024 roku.
• 373 707 zł w 2023 roku.
• 458 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Griz group wyniosły 109 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 355 zł w 2024 roku
• 179 427 zł w 2023 roku
• 211 735 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Griz group wykazała przychody na poziomie 1 062 039 zł.
Organizacja zarobiła 12 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1421 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3423 zł w 2022 roku
Organizacja Griz group wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.