Szeroki wybór akcesoriów dla warsztatów i majsterkowiczów
Oferowanie oryginalnych części dla samochodów klasycznych
Ekspresowa wysyłka i możliwość zwrotów
J.R.MOTOR-SERVICES G.B. to rodzinna firma, która z pasją i zaangażowaniem zajmuje się sprzedażą szerokiej gamy produktów dla warsztatów samochodowych oraz profesjonalnych mechaników. Sklep internetowy JR MOTORS wyróżnia się jako kompleksowe źródło narzędzi, części samochodowych oraz akcesoriów związanych z branżą motoryzacyjną, a także narzędzi ogrodniczych. Unikalnym atutem tego przedsiębiorstwa jest status oficjalnego dystrybutora renomowanej marki Draper w Polsce, co gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Oferta obejmuje zarówno narzędzia dla profesjonalnych zakładów, jak i akcesoria dla amatorów oraz majsterkowiczów. Klienci znajdą tutaj zarówno linie ekonomiczne, jak i produkty dla wymagających użytkowników. J.R.MOTOR-SERVICES G.B. specjalizuje się również w trudno dostępnych częściach zamiennych, w tym oryginalnych elementach dla samochodów klasycznych i youngtimerów, co sprawia, że oferta sklepu wyróżnia się na tle konkurencji. W asortymencie znajdują się m.in. części TRW, Lucas, A.B.S., Delph oraz wiele innych uznawanych marek. Dodatkowymi atutami są ekspresowa wysyłka zamówień oraz możliwość zwrotów, co podnosi komfort zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.R.MOTOR-SERVICES G.B osiągnęła 4 192 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 728 905 zł. Pozostałe przychody to 463 612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 513 707 zł.
Strata netto wyniosła 784 802 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -764 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 192 517 zł w 2024 roku.
• 11 470 434 zł w 2023 roku.
• 12 235 468 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -301 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -784 802 zł w 2024 roku.
• 289 845 zł w 2023 roku.
• -932 783 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.R.MOTOR-SERVICES G.B wynosi -751 tys. zł.
EBITDA J.R.MOTOR-SERVICES G.B wynosi -705 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -751 439 zł w
2024 roku.
• -595 278 zł w
2023 roku.
• -832 697 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -705 497 zł w
2024 roku.
• -556 658 zł w
2023 roku.
• -785 572 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.R.MOTOR-SERVICES G.B wynosi 4 351 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 481 293 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 839 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 351 253 zł w 2024 roku.
• 10 951 178 zł w 2023 roku.
• 10 084 438 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.R.MOTOR-SERVICES G.B wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J.R.MOTOR-SERVICES G.B charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 864 693
zł.
Koszty operacyjne J.R.MOTOR-SERVICES G.B wyniosły 4 480 344
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 864 693 zł w 2024 roku
• 863 387 zł w 2023 roku
• 873 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.R.MOTOR-SERVICES G.B wyniosła 3 800 663 zł.
a
ktywa trwałe to 57 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 743 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 800 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 074 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 725 674 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -565 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 800 663 zł w 2024 roku.
• 4 937 907 zł w 2023 roku.
• 7 059 061 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.R.MOTOR-SERVICES G.B wyniosły 1 725 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 800 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 725 674 zł w 2024 roku
• 2 078 116 zł w 2023 roku
• 4 489 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.R.MOTOR-SERVICES G.B wykazała przychody na poziomie 4 192 517 zł.
Organizacja zarobiła -784 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -784 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja J.R.MOTOR-SERVICES G.B wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.