Sprzedaż narzędzi i części samochodowych|Oficjalny dystrybutor marki Draper|Szeroki wybór akcesoriów dla warsztatów i majsterkowiczów|Oferowanie oryginalnych części dla samochodów klasycznych|Ekspresowa wysyłka i możliwość zwrotów
J.R.MOTOR-SERVICES G.B. to rodzinna firma, która z pasją i zaangażowaniem zajmuje się sprzedażą szerokiej gamy produktów dla warsztatów samochodowych oraz profesjonalnych mechaników. Sklep internetowy JR MOTORS wyróżnia się jako kompleksowe źródło narzędzi, części samochodowych oraz akcesoriów związanych z branżą motoryzacyjną, a także narzędzi ogrodniczych. Unikalnym atutem tego przedsiębiorstwa jest status oficjalnego dystrybutora renomowanej marki Draper w Polsce, co gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Oferta obejmuje zarówno narzędzia dla profesjonalnych zakładów, jak i akcesoria dla amatorów oraz majsterkowiczów. Klienci znajdą tutaj zarówno linie ekonomiczne, jak i produkty dla wymagających użytkowników. J.R.MOTOR-SERVICES G.B. specjalizuje się również w trudno dostępnych częściach zamiennych, w tym oryginalnych elementach dla samochodów klasycznych i youngtimerów, co sprawia, że oferta sklepu wyróżnia się na tle konkurencji. W asortymencie znajdują się m.in. części TRW, Lucas, A.B.S., Delph oraz wiele innych uznawanych marek. Dodatkowymi atutami są ekspresowa wysyłka zamówień oraz możliwość zwrotów, co podnosi komfort zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.R.MOTOR-SERVICES G.B osiągnęła 4 192 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 728 905 zł. Pozostałe przychody to 463 612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 513 707 zł.
Strata netto wyniosła 784 802 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -764 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 192 517 zł w 2024 roku. • 11 470 434 zł w 2023 roku. • 12 235 468 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -301 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -784 802 zł w 2024 roku. • 289 845 zł w 2023 roku. • -932 783 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.R.MOTOR-SERVICES G.B wynosi 4 351 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 481 293 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 839 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 351 253 zł w 2024 roku. • 10 951 178 zł w 2023 roku. • 10 084 438 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.R.MOTOR-SERVICES G.B wynosi -751 tys. zł.
EBITDA J.R.MOTOR-SERVICES G.B wynosi -705 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -751 439 zł w
2024 roku. • -595 278 zł w
2023 roku. • -832 697 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -705 497 zł w
2024 roku. • -556 658 zł w
2023 roku. • -785 572 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.R.MOTOR-SERVICES G.B wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,336% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.R.MOTOR-SERVICES G.B wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,93% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 2,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J.R.MOTOR-SERVICES G.B charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J.R.MOTOR-SERVICES G.B wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 706 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 706 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 188 tys. zł w 2024 roku. • 371 tys. zł w 2023 roku. • 321 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 706 tys. zł w 2024 roku. • 928 tys. zł w 2023 roku. • 894 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
864 693
zł.
Koszty operacyjne J.R.MOTOR-SERVICES G.B wyniosły
4 480 344
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 864 693 zł w 2024 roku • 863 387 zł w 2023 roku • 873 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.R.MOTOR-SERVICES G.B wyniosła 3 800 663 zł.
a
ktywa trwałe to 57 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 743 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 800 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 074 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 725 674 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -565 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 800 663 zł w 2024 roku. • 4 937 907 zł w 2023 roku. • 7 059 061 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.R.MOTOR-SERVICES G.B wyniosły 1 725 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 800 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 725 674 zł w 2024 roku • 2 078 116 zł w 2023 roku • 4 489 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.R.MOTOR-SERVICES G.B wykazała przychody na poziomie 4 192 517 zł.
Organizacja zarobiła -784 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -784 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja J.R.MOTOR-SERVICES G.B wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 630 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+630
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−28 dni17-06-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
+8 mies. 15 dni27-06-2023
2020
+20 mies. 20 dni27-06-2023
2019
+32 mies. 25 dni27-06-2023
2018
+48 mies. 3 dni27-06-2023
2017
+60 mies. 8 dni27-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fr Lubaczewscy Fundacja Rodzinna posiada 440
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.09.2025 jest Fr Lubaczewscy Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2012 do 23.09.2025
był Lubaczewski Marek kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.01.2004 do 23.03.2012 najwięcej udziałów posiadał Lubaczewski Marek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.