ELROW SP. Z O.O. | KRS: 0000182255

Podsumowanie

aktywa

140 tys.

przychód

79 tys.

zysk

25 tys.

wartość firmy

246 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

BRZEZIŃSKA, 8A

Kod pocztowy

44-203

Rejestracja

2003-12-10

Rozpoczęcie działalności

2003-12-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elrow.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNENEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elrow osiągnęła 79 403 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 79 403 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 541 zł.

Zysk netto wyniósł 24 862 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -775 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 403 zł w 2024 roku.
• 113 400 zł w 2023 roku.
• 113 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 862 zł w 2024 roku.
• 24 771 zł w 2023 roku.
• 16 749 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5510357.74

496279.27

3433050.03

103856.85

4373232.82

46142.57

189694.1

21378.32

119563.66

1653.58

113566.11

16749.1

113400

24770.93

79402.75

24861.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elrow wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Elrow wynosi 34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 62 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 321 zł w 2024 roku.
• 27 103 zł w 2023 roku.
• 18 179 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 65 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 996 zł w 2024 roku.
• 33 779 zł w 2023 roku.
• 43 243 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elrow wynosi 246 029 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 93 646 zł a 499 447 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -862 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 029 zł w 2024 roku.
• 303 903 zł w 2023 roku.
• 253 349 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

625399.64

6284088.55

13775894.35

118292.28

2822419.7

8582625.07

152899.21

3252958.03

10933082.05

134339.52

346315.53

716477.44

16535.8

221903.13

723091.76

110641.53

253348.67

590088.16

129219.73

303903.45

689171.88

93646.34

246028.67

499447.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elrow wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 067 zł.

Koszty operacyjne Elrow wyniosły 52 082 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9831 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 067 zł w 2024 roku
• 59 760 zł w 2023 roku
• 51 232 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elrow wyniosła 139 651 zł.

a

ktywa trwałe to 18 756 zł.

a

ktywa obrotowe to 120 896 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 651 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 124 862 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 789 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -308 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 651 zł w 2024 roku.
• 197 635 zł w 2023 roku.
• 336 191 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2298101.93

1133950.05

644952.83

365507.97

373106.49

336190.58

197635.33

139651.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.6

0.08

0.09

0.66

0.03

0.07

0.23

0.01

0.06

0.12

0.11

0

0.01

0.05

0.11

0.16

0.15

0.13

0.14

0.24

0.22

0.18

0.2

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elrow wyniosły 14 789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 651 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 789 zł w 2024 roku
• 25 342 zł w 2023 roku
• 188 669 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2298101.93

1464235.74

0.64

1133950.05

976227.01

0.86

644952.83

441087.22

0.68

365507.97

186388.61

0.51

373106.49

192333.55

0.52

336190.58

188668.54

0.56

197635.33

25342.36

0.13

139651.27

14789.48

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elrow wykazała przychody na poziomie 79 403 zł.

Organizacja zarobiła 27 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2459 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 862 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -310 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2459 zł w 2024 roku
• 2332 zł w 2023 roku
• 1675 zł w 2022 roku

Wartość

4632

146

4639

2389

119

1675

2332

2459

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Elrow wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83854

0.71561

0.6906

0.56446

0.79695

0.74182

0.87919

0.83224

0.66438

0.70492

0.6648

0.60441

0.71446

0.53117

0.47086

0.69751

0.84229

0.56464

0.62462

0.69193

0.5275

0.59627

0.34486

0.30426

0.63404

0.63998

0.67918

0.55093

0.39386

0.44388

0.49706

0.7473

0.75915

0.56396

0.48044

0.64016

0.45505

0.3678

0.4356

0.50379

0.28569

0.26387

0.24735

0.30764

0.51537

0.50019

0.34541

0.40906

0.5425

0.83032

0.82898

0.50733

0.43509

0.54139

0.47567

0.2773

0.30435

0.22192

0.90088

0.90609

0.68336

0.498

0.50985

0.46952

0.23931

0.26617

0.23462

0.93767

0.94441

0.74235

0.58489

0.49669

Powiązania

MARAT - wspólnik

M PIOTR - prokurent

K MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2003

23.02.2017

M Przemysław

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

10.12.2003

29.04.2011

Marat

Organizacja

wspólnik

29.04.2011

23.02.2017

Marat

Organizacja

wspólnik

23.02.2017

Marat

Organizacja

prokurent

08.04.2008

24.06.2009

P Dawid

Październik 1979

Osoba

prokurent

08.04.2008

16.05.2014

W Stefania

Marzec 1952

Osoba

prokurent

16.05.2014

M Piotr

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

10.12.2003

K Monika

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

17.10.2006

16.05.2014

W Franciszek

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

08.02.2011

17.05.2012

K Klemens

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

17.05.2012

30.08.2013

S Marian

Luty 1951

Osoba

reprezentacja

16.05.2014

23.02.2016

N Robert

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Marat posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2017 jest Marat kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2011 do 23.02.2017 był Małecki Przemysław kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 10.12.2003 do 29.04.2011 najwięcej udziałów posiadał Małecki Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ELROW

	Organizacja	Numer KRS
1	EINITY SP. Z O.O.	0000450721
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000209782
3	CYTOGEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000227467
4	AKER SP. Z O.O.	0000534024
5	FORTUNAE SP. Z O.O.	0000714663
6	MILLER SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000097601
7	SALVEMEDICAL SP. Z O.O.	0000197941
8	TELMET ST SP. Z O.O. SP. K.	0000623437
9	TAON SP. Z O.O.	0000542032
10	4D SP. Z O.O.	0000117142
11	"BEL" J.V. SP. Z O.O.	0000151418
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRI-BAZALT"	0000132225
13	QUANTUM GOODS SP. Z O.O.	0000773598
14	MARSANDIA TECH SP. Z O.O.	0001001297
15	MACERATI SP. Z O.O.	0000861141
16	INTORG SP. Z O.O.	0000781887
17	YANRI SP. Z O.O.	0000553456
18	KONDI BRANDS SP. Z O.O.	0000798782
19	EXTRADACH ZACHÓD SP. Z O.O.	0000471627
20	TOP OF BRANDS SP. Z O.O.	0000967648
21	WOOD-PALL JAKUB WIECZOREK SP. K.	0000719564
22	R.I.OST PARTNERS SP. Z O.O.	0000524750
23	UNIM SP. Z O.O.	0000691220
24	KOM-MAX SP. Z O.O.	0000385881
25	BAU-GIPS SP. Z O.O.	0000495361
26	METIS SP. Z O.O.	0000715507
27	ELLERHOLD POLSKA SP. Z O.O.	0000248391
28	A.A.W. SP. Z O.O.	0000575563
29	SZOSTEX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000806712
30	EURO - ART SP. Z O.O.	0000178281

ELROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000182255 NIP 6422829971 REGON 278165926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELROW

ELROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182255 NIP
6422829971 REGON
278165926