TSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182198 NIP
7122835577 REGON
432681698

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 391 927 zł w 2022 roku.
• 371 096 zł w 2021 roku.
• 333 083 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -612 629 zł w 2022 roku.
• -528 499 zł w 2021 roku.
• -489 040 zł w 2020 roku.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 850 192 zł w 2022 roku.
• 6 295 777 zł w 2021 roku.
• 6 666 808 zł w 2020 roku.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -107 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 165 085 zł w 2022 roku.
• 14 274 230 zł w 2021 roku.
• 13 293 391 zł w 2020 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 713 208 zł w 2022 roku
• 6 209 724 zł w 2021 roku
• 4 700 386 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Największym udziałowcem od 11.02.2009 jest Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2009 do 11.02.2009 był Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 78% udziałów.

W okresie od 13.03.2008 do 16.01.2009 najwięcej udziałów posiadał Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.