Organizacja "polan" polsko-francuska osiągnęła 53 977 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 450 805 zł. Pozostałe przychody to 526 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 132 678 zł.
Zysk netto wyniósł 1 318 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 281 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 977 116 zł w 2022 roku.
• 45 318 313 zł w 2021 roku.
• 41 128 307 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 318 127 zł w 2022 roku.
• 825 211 zł w 2021 roku.
• 2 740 350 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polan" polsko-francuska wynosi 62 592 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 181 271 zł a 134 942 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 055 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 592 202 zł w 2022 roku.
• 54 014 133 zł w 2021 roku.
• 58 776 261 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "polan" polsko-francuska wyniosła 46 563 130 zł.
a
ktywa trwałe to 11 770 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 793 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 563 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 446 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 116 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 614 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 563 130 zł w 2022 roku.
• 39 424 958 zł w 2021 roku.
• 34 399 402 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "polan" polsko-francuska wyniosły 18 116 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 563 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 330 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 116 531 zł w 2022 roku
• 12 090 183 zł w 2021 roku
• 7 204 750 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "polan" polsko-francuska wykazała przychody na poziomie 53 977 116 zł.
Organizacja zarobiła 1 745 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 426 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 318 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 426 990 zł w 2022 roku
• 381 177 zł w 2021 roku
• 748 016 zł w 2020 roku
Organizacja "polan" polsko-francuska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.