WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Własny system zarządzania jakością i uprawnienia eksportowe
Własny tabor transportowy do przewozu żywca i produktów gotowych
Udział w projektach współfinansowanych przez fundusze europejskie
Bomadek Sp. z o.o. jest uznanym producentem mięsa indyczego oraz elementów z indyka, zlokalizowanym w Trzebiechowie. Firma funkcjonuje od 1991 roku, oferując kompleksowe usługi związane z ubojem drobiu oraz działalnością handlową. W 2003 roku przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielami są zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Bomadek posiada własny, zaawansowany technologicznie zakład wyposażony w wdrożony system zarządzania jakością oraz uprawnienia eksportowe.Firmę wyróżnia szeroka oferta produktów z indyka, obejmująca zarówno elementy surowe, jak i pakowane. Produkty te trafiają do klientów w całej Polsce oraz za granicą dzięki własnemu taborem transportowemu, który zapewnia przewóz żywca oraz gotowego asortymentu. Kluczowe cechy to jakość i doświadczenie, potwierdzone licznymi certyfikatami, w tym Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP. Bomadek bierze również udział w różnych inicjatywach, takich jak zawody strzeleckie w sześcioboju myśliwskim organizowane na rzecz firmy.Dzięki ciągłym inwestycjom w infrastrukturę, jak np. budowa układu kogeneracji, Bomadek dąży do utrzymania wysokich standardów produkcji oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Firma angażuje się także w projekty współfinansowane przez fundusze europejskie, co pozwala na jej dynamiczny rozwój i modernizację technologii. Dzięki tym działaniom Bomadek umacnia swoją pozycję na rynku jako lider w produkcji mięsa indyczego w Polsce i na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bomadek osiągnęła 465 953 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 465 823 969 zł. Pozostałe przychody to 129 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 425 854 756 zł.
Zysk netto wyniósł 39 969 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 100 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 953 371 zł w 2024 roku.
• 363 668 698 zł w 2023 roku.
• 460 695 089 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 409 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 969 213 zł w 2024 roku.
• -9 421 944 zł w 2023 roku.
• -1 235 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bomadek wynosi 49,81 mln zł.
EBITDA Bomadek wynosi 57,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 492 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 807 660 zł w
2024 roku.
• -7 491 991 zł w
2023 roku.
• 261 491 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 477 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 693 246 zł w
2024 roku.
• -818 443 zł w
2023 roku.
• 7 673 290 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bomadek wynosi 553 558 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 046 186 zł a 1 164 883 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 136 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 553 558 618 zł w 2024 roku.
• 295 515 074 zł w 2023 roku.
• 367 265 793 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bomadek wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 2,12% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bomadek wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bomadek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bomadek wynosi 14,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7,47 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7,47 mln zł a 22,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,21 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 14,31 mln zł w 2024 roku.
• 6,43 mln zł w 2023 roku.
• 9,35 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7,47 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 22,15 mln zł w 2024 roku.
• 14,55 mln zł w 2023 roku.
• 18,41 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 360 272
zł.
Koszty operacyjne Bomadek wyniosły 416 016 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 481 365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 360 272 zł w 2024 roku
• 33 979 915 zł w 2023 roku
• 31 766 570 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bomadek wyniosła 171 027 963 zł.
a
ktywa trwałe to 66 095 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 932 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 027 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 728 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 299 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 525 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 027 963 zł w 2024 roku.
• 131 604 104 zł w 2023 roku.
• 135 113 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bomadek wyniosły 60 299 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 027 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 746 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 299 716 zł w 2024 roku
• 60 845 069 zł w 2023 roku
• 54 932 077 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bomadek wykazała przychody na poziomie 465 953 371 zł.
Organizacja zarobiła 48 234 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 265 227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 969 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 033 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 265 227 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku