Organizacja Arfen polska osiągnęła 8 092 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 066 491 zł. Pozostałe przychody to 26 087 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 690 173 zł.
Zysk netto wyniósł 376 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 197 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 092 577 zł w 2022 roku.
• 6 438 858 zł w 2021 roku.
• 4 952 943 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 317 zł w 2022 roku.
• 216 574 zł w 2021 roku.
• 454 369 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arfen polska wynosi 8 879 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 979 531 zł a 20 231 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 336 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 879 853 zł w 2022 roku.
• 6 856 161 zł w 2021 roku.
• 6 654 300 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arfen polska wyniosła 5 537 311 zł.
a
ktywa trwałe to 2 013 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 523 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 537 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 639 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 897 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 628 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 537 311 zł w 2022 roku.
• 5 107 186 zł w 2021 roku.
• 4 398 273 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arfen polska wyniosły 2 897 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 537 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 897 936 zł w 2022 roku
• 2 844 128 zł w 2021 roku
• 2 351 789 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arfen polska wykazała przychody na poziomie 8 092 577 zł.
Organizacja zarobiła 441 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 732 zł w 2022 roku
• 46 565 zł w 2021 roku
• 51 385 zł w 2020 roku
Organizacja Arfen polska wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aps
posiada 300 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.
Szycko Paweł
posiada 220 udziałów, które stanowią 27.5% firmy.
Szycko Paweł
posiada 80 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 08.03.2017 jest
Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "podimed"
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.07.2014 do 08.03.2017:
• Szycko Paweł (100% udziałów)
• Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "podimed" (100% udziałów)
W okresie od 07.03.2013 do 28.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Szycko Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.