Organizacja "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne osiągnęła 445 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 365 621 zł. Pozostałe przychody to 80 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 093 zł.
Zysk netto wyniósł 6528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 445 721 zł w 2023 roku.
• 378 448 zł w 2022 roku.
• 363 784 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6528 zł w 2023 roku.
• 40 781 zł w 2022 roku.
• 3370 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wynosi 510 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 281 zł a 1 114 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 510 738 zł w 2023 roku.
• 598 005 zł w 2022 roku.
• 408 000 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wyniosła 272 542 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 79 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 542 zł w 2023 roku.
• 265 450 zł w 2022 roku.
• 226 184 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wyniosły 22 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 571 zł w 2023 roku
• 22 007 zł w 2022 roku
• 23 523 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wykazała przychody na poziomie 445 721 zł.
Organizacja zarobiła 7380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 852 zł w 2023 roku
• 4300 zł w 2022 roku
• 616 zł w 2021 roku
Organizacja "danielewicz mucha" doradztwo finansowo-informatyczne wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Danielewicz Mucha Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 1200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2023 jest
Danielewicz Mucha Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.08.2003 do 20.12.2023:
• Mucha Michał (50% udziałów)
• Danielewicz Mucha Danuta (50% udziałów)
Podobne organizacje do "DANIELEWICZ MUCHA" DORADZTWO FINANSOWO-INFORMATYCZNE