ARADEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000162538 NIP
5941506214 REGON
812614570

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -94 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 566 966 zł w 2021 roku.
• 1 335 528 zł w 2020 roku.
• 1 715 890 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 125 zł w 2021 roku.
• -137 579 zł w 2020 roku.
• -150 809 zł w 2019 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -138 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 044 644 zł w 2021 roku.
• 890 352 zł w 2020 roku.
• 1 143 927 zł w 2019 roku.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 456 250 zł w 2021 roku.
• 237 024 zł w 2020 roku.
• 229 089 zł w 2019 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 176 526 zł w 2021 roku
• 1 861 175 zł w 2020 roku
• 1 664 546 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 106.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 477% w 2021 roku
• 785% w 2020 roku
• 727% w 2019 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3263 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 347 zł w 2021 roku
• 44 681 zł w 2020 roku
• 29 233 zł w 2019 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.05%.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dłużyński Krzysztof (50% udziałów)
• Greco Luigi (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2003 do 19.11.2003 był Dłużyński Krzysztof kontrolując 100% udziałów.