Odlewy ze stopów aluminium, miedzi, cynku, brązu, mosiądzu|Realizacja odlewów technicznych i artystycznych|Projektowanie form odlewniczych na zamówienie|Dodatkowe usługi: obróbka skrawaniem, piaskowanie, spawanie, bębnowanie|Doradztwo i dokumentacja techniczna
ART INTELLIGENCE, działając jako Odlewnia Metali Łagowski & Wspólnicy, to firma specjalizująca się w odlewaniu metali kolorowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu swoich pracowników, firma realizuje szeroki zakres usług odlewniczych, bazując na wieloletniej wiedzy i umiejętnościach. Przedsiębiorstwo oferuje zarówno odlewy techniczne, jak i artystyczne, wykorzystując do tego celu stopy aluminium, cynku, miedzi, brązu oraz mosiądzu. Jednym z kluczowych atutów firmy jest jej zdolność do projektowania form według indywidualnych zamówień klientów oraz realizowania odlewów według dostarczonych wzorów. Odlewnie Metali Łagowski & Wspólnicy wykorzystują najnowocześniejszy, sterowany komputerowo sprzęt, co zapewnia wysoką jakość i precyzję wykonania.Oferta firmy obejmuje nie tylko odlewy o wadze od 0,1 do 200 kg, ale również różne usługi dodatkowe, takie jak obróbka skrawaniem, piaskowanie, spawanie i bębnowanie. Firma także wspiera klientów w zakresie doboru odpowiedniego stopu metalu oraz pomaga w przygotowywaniu dokumentacji technicznej. Dzięki zaangażowaniu Mateusza Łagowskiego, uznanego artysty rzeźbiarza z dwudziestoletnim doświadczeniem, przedsiębiorstwo osiąga perfekcję i wyjątkową dbałość o szczegóły, co przekłada się na wysoką satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART Intelligence osiągnęła 1 313 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 313 663 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 142 582 zł.
Zysk netto wyniósł 171 165 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
186 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 313 747 zł w 2023 roku. • 884 592 zł w 2022 roku. • 939 800 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
53 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 171 165 zł w 2023 roku. • 88 534 zł w 2022 roku. • 63 455 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ART Intelligence wynosi 1 946 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
412 875 zł a 3 227 561 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
436 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 946 377 zł w
2023 roku. • 1 201 316 zł w
2022 roku. • 1 072 969 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART Intelligence wynosi 191 tys. zł.
EBITDA ART Intelligence wynosi 250 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 191 169 zł w
2023 roku. • 100 195 zł w
2022 roku. • 72 589 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 250 499 zł w
2023 roku. • 115 764 zł w
2022 roku. • 89 322 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ART Intelligence mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji ART Intelligence.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 grudnia 2024 (MSiG nr 247/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1458525. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.02.2016.
[RDF/688827/24/253]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1458524. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.02.2016.
[RDF/688827/24/852]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1458523. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.02.2016.
[RDF/688820/24/808]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1458522. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.02.2016.
[RDF/688820/24/407]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2024 okres OD
01.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1458521. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.02.2016.
[RDF/688811/24/622]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
nie
Poz. 1458520. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.02.2016.
[RDF/688811/24/221]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1458519. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.02.2016.
[RDF/688802/24/40]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1458518. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.02.2016.
[RDF/688801/24/328]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 994976. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.02.2016.
[RDF/262563/20/161]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 994975. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.02.2016.
[RDF/262563/20/760]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 983152. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.02.2016.
[RDF/262562/20/48]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 173395. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.02.2016.
[RDF/102725/19/650]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 898690. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.02.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24308/18/834]
Rzuć okiemMSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
D Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość SULEJÓWEK ulica UL. REYMONTA nr domu 30A kod pocztowy 05-070 poczta
SULEJÓWEK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
SULEJÓWEK ulica UL. HOTELOWA nr domu 12 kod
pocztowy 05-070 poczta SULEJÓWEK kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ART-INT.PL
4. Adres strony internetowej WWW.ART-INT.PL
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ŁAGOWSKI 2. MATEUSZ EDWARD 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500
ZŁOTYCH wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. WOŹNIAK MICHALAK 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. MICHALAK 2. TOMASZ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 307756. ART. INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.02.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32379/17/344]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
04.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 04.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 04.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 72825. ART. INTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601238.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.02.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7249/17/614]
Rzuć okiemMSiG 56/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOŹNIAK MICHALAK 2. JOANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
17
Poz. 43335. ART INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.02.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/5245/16/865]
Rzuć okiemMSiG 40/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 33228. ART. INTELLIGENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601238. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.02.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3675/16/90]
MSiG 31/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ART. INTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina SULEJÓWEK miejscowość
SULEJÓWEK 2. miejscowość SULEJÓWEK ulica
UL. REYMONTA nr domu 30A kod pocztowy 05-070
poczta SULEJÓWEK kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały
1 1. ART. INTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SULEJÓWKU
2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
MIŃSKI gmina SULEJÓWEK miejscowość SULEJÓWEK 3. miejscowość SULEJÓWEK ulica UL. HOTELOWA nr domu 12 kod pocztowy 05-070 poczta
SULEJÓWEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.02.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ŁAGOWSKI 2. MATEUSZ EDWARD
tu 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WOŹNIAK MICHALAK 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. MICHALAK 2. TOMASZ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ŁAGOWSKI 2. MATEUSZ
EDWARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. WOŹNIAK MICHALAK 2. JOANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 24 53
Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH 2 ——- 24 54
B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
3 ——- 24 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW
MIEDZI 4 ——- 24 42 A PRODUKCJA ALUMINIUM
HUTNICZEGO 5 ——- 90 03 Z ARTYSTYCZNA
I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 6 ——62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 7 ——- 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 8 ——- 72 20 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
9 ——- 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 10 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ART Intelligence nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Intelligence wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,630% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ART Intelligence charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ART Intelligence wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 76 tys. zł w 2023 roku. • 55 tys. zł w 2022 roku. • 46 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku. • 11 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 186 tys. zł w 2023 roku. • 143 tys. zł w 2022 roku. • 116 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
185 468
zł.
Koszty operacyjne ART Intelligence wyniosły
1 122 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
19 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 185 468 zł w 2023 roku • 251 988 zł w 2022 roku • 224 576 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,5% w 2023 roku •
32,1% w 2022 roku •
25,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Intelligence wyniosła 895 554 zł.
a
ktywa trwałe to 27 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 868 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 895 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 560 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 364 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 23 993 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 98 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 895 554 zł sumy bilansowej i 560 190 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 961 218 zł sumy bilansowej i 450 752 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 943 540 zł sumy bilansowej i 362 219 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,55%.
Marża operacyjna wyniosła 14,55%.
Marża netto wyniosła 13,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART Intelligence wyniosły 335 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 895 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 122 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 335 364 zł w 2023 roku • 510 466 zł w 2022 roku • 581 322 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2023 roku • 53% w 2022 roku • 62% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ART Intelligence wynosi 2,59 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,59 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 32 tys. zł należności i inne: 836 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,59 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
2,59
płynność bieżąca
2,59
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,5 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,59 w 2023 roku • 1,8 w 2022 roku • 1,59 w 2021 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ART Intelligence wynosi 134 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 4 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 130 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 481 574 zł, z czego 481 574 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza130 dni
firma płaci dostawcom 130 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
134 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 134 dni
bez amortyzacji4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe482 tys. zł
klienci są winni firmie 482 tys. zł
do 12 miesięcy482 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 134 dni w 2023 roku • 18 dni w 2022 roku • 190 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ART Intelligence wynoszą 1 122 494 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 435 184 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 379 441 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 185 468 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii435 tys. zł · 39%
Usługi obce379 tys. zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)185 tys. zł · 17%
Amortyzacja59 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe51 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty12 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,1 mln zł w 2023 roku • 784 tys. zł w 2022 roku • 867 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ART Intelligence wykazała przychody na poziomie 1 313 747 zł.
Organizacja zarobiła 191 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 984 zł w 2023 roku • 11 144 zł w 2022 roku • 8305 zł w 2021 roku
Organizacja ART Intelligence wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 313 659,34
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 313 659,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 122 494,40
I. Amortyzacja59 330,25
II. Zużycie materiałów i energii435 183,83
III. Usługi obce379 440,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 090,67
V. Wynagrodzenia185 467,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe50 980,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)191 164,94
D. Pozostałe przychody operacyjne3,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,71
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)191 168,65
G. Przychody finansowe83,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)65,26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne18,59
H. Koszty finansowe103,31
I. Odsetki, w tym: (+1)103,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)191 149,19
J. Podatek dochodowy19 984,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)171 165,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ART Intelligence składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 411 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 140 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+411
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 20 dni02-12-2024
2022
+16 mies. 26 dni02-12-2024
2021
+25 mies. 29 dni02-12-2024
2020
+38 mies. 4 dni02-12-2024
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 mies. 17 dni30-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łagowski Mateusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.07.2018 jest Łagowski Mateusz kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 09.02.2016 do 31.07.2018 najwięcej udziałów posiadał
Łagowski Mateusz (50%).
