Odlewy ze stopów aluminium, miedzi, cynku, brązu, mosiądzu
Realizacja odlewów technicznych i artystycznych
Projektowanie form odlewniczych na zamówienie
Dodatkowe usługi: obróbka skrawaniem, piaskowanie, spawanie, bębnowanie
Doradztwo i dokumentacja techniczna
ART INTELLIGENCE, działając jako Odlewnia Metali Łagowski & Wspólnicy, to firma specjalizująca się w odlewaniu metali kolorowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu swoich pracowników, firma realizuje szeroki zakres usług odlewniczych, bazując na wieloletniej wiedzy i umiejętnościach. Przedsiębiorstwo oferuje zarówno odlewy techniczne, jak i artystyczne, wykorzystując do tego celu stopy aluminium, cynku, miedzi, brązu oraz mosiądzu. Jednym z kluczowych atutów firmy jest jej zdolność do projektowania form według indywidualnych zamówień klientów oraz realizowania odlewów według dostarczonych wzorów. Odlewnie Metali Łagowski & Wspólnicy wykorzystują najnowocześniejszy, sterowany komputerowo sprzęt, co zapewnia wysoką jakość i precyzję wykonania.Oferta firmy obejmuje nie tylko odlewy o wadze od 0,1 do 200 kg, ale również różne usługi dodatkowe, takie jak obróbka skrawaniem, piaskowanie, spawanie i bębnowanie. Firma także wspiera klientów w zakresie doboru odpowiedniego stopu metalu oraz pomaga w przygotowywaniu dokumentacji technicznej. Dzięki zaangażowaniu Mateusza Łagowskiego, uznanego artysty rzeźbiarza z dwudziestoletnim doświadczeniem, przedsiębiorstwo osiąga perfekcję i wyjątkową dbałość o szczegóły, co przekłada się na wysoką satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART Intelligence osiągnęła 1 313 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 313 663 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 142 498 zł.
Zysk netto wyniósł 171 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 313 747 zł w 2023 roku.
• 884 592 zł w 2022 roku.
• 939 800 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 165 zł w 2023 roku.
• 88 534 zł w 2022 roku.
• 63 455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART Intelligence wynosi 191 tys. zł.
EBITDA ART Intelligence wynosi 250 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 169 zł w
2023 roku.
• 100 195 zł w
2022 roku.
• 72 589 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 499 zł w
2023 roku.
• 115 764 zł w
2022 roku.
• 89 322 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART Intelligence wynosi 1 980 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
420 142 zł a 3 284 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 980 634 zł w 2023 roku.
• 1 281 928 zł w 2022 roku.
• 1 152 015 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ART Intelligence wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
• 3,09% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Intelligence wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ART Intelligence charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ART Intelligence wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.
• 116 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 468
zł.
Koszty operacyjne ART Intelligence wyniosły 1 122 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 468 zł w 2023 roku
• 251 988 zł w 2022 roku
• 224 576 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Intelligence wyniosła 895 554 zł.
a
ktywa trwałe to 27 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 868 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 895 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 560 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 895 554 zł w 2023 roku.
• 961 218 zł w 2022 roku.
• 943 540 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART Intelligence wyniosły 335 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 895 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 364 zł w 2023 roku
• 510 466 zł w 2022 roku
• 581 322 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART Intelligence wykazała przychody na poziomie 1 313 747 zł.
Organizacja zarobiła 191 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 984 zł w 2023 roku
• 11 144 zł w 2022 roku
• 8305 zł w 2021 roku