MAAD SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000751577

Podsumowanie

aktywa

274 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

59 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KALWARYJSKA, 69

Kod pocztowy

30-504

Rejestracja

2018-10-03

Rozpoczęcie działalności

2018-10-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maad Solution osiągnęła 2 149 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 148 566 zł. Pozostałe przychody to 479 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 089 603 zł.

Zysk netto wyniósł 58 963 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 358 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 149 044 zł w 2024 roku.
• 1 692 649 zł w 2023 roku.
• 1 669 563 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 963 zł w 2024 roku.
• 63 052 zł w 2023 roku.
• 37 459 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1036757.38

8944.12

1457863.65

32498.24

1383585

-36886.71

1669563.16

37458.51

1692649.12

63051.86

2149044.44

58963.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maad Solution wynosi 1 795 320 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 126 772 zł a 5 372 611 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 795 320 zł w 2024 roku.
• 1 463 190 zł w 2023 roku.
• 1 298 137 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10458.09

737406.16

2591893.45

34831.77

1136733.83

3644659.13

0

929556.74

3458962.5

35260.62

1298136.77

4173907.9

82549.51

1463189.7

4231622.8

126771.81

1795320.34

5372611.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maad Solution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maad Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 062 533 zł.

Koszty operacyjne Maad Solution wyniosły 2 090 078 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 343 756 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 062 533 zł w 2024 roku
• 1 613 675 zł w 2023 roku
• 1 614 062 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maad Solution wyniosła 274 137 zł.

a

ktywa obrotowe to 274 137 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 274 137 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 169 029 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 108 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 274 137 zł w 2024 roku.
• 171 703 zł w 2023 roku.
• 94 887 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

98056.15

133283.86

79279.53

94886.59

171703.15

274137.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.64

0

0.01

0.24

0.7

-0.01

0.02

-0.47

-3.86

-0.03

0.39

0.8

0.02

0.37

0.57

0.04

0.22

0.35

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maad Solution wyniosły 105 108 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 274 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 108 zł w 2024 roku
• 61 637 zł w 2023 roku
• 47 872 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

98056.15

84112.03

0.86

133283.86

86841.5

0.65

79279.53

69723.88

0.88

94886.59

47872.43

0.5

171703.15

61637.13

0.36

274137.15

105108.07

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maad Solution wykazała przychody na poziomie 2 149 044 zł.

Organizacja zarobiła 58 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

890

4764

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Maad Solution wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30396

0.00463

0

0.52882

0.49547

0.29496

0.70096

0.36692

0.27054

0.69586

0.84591

0.60225

0.57815

0.53577

0.30249

0.58511

0.39421

0.24904

0.83609

0.83891

0.6625

0.11647

0.51904

0.27845

0.74848

0.18807

0.17202

0.04634

0.01508

0

0.57708

0.5325

0.28722

0.48609

0.37833

0.33272

0.94783

0.87153

0

0.583

0.51206

0.2942

0.4122

0.49129

0.46461

0.919

0.81899

0

0.54963

0.47048

0.27206

0.43478

0.51483

0.44444

0.87406

0.73872

0

Powiązania

C MARIUSZ - reprezentacja

O MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2018

O Monika

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

03.10.2018

C Mariusz

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Oliwa Monika posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do MAAD SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	WIMA SP. Z O.O.	0000773772
2	TRIXLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000780213
3	INTERIM SP. Z O.O.	0000904282
4	AAA SP. Z O.O.	0000404496
5	ART-DISTRIBUTION EU SP. Z O.O.	0000100271
6	DEKOR-ART-SERWIS SP. Z O.O.	0000170404
7	VEXTON SP. Z O.O.	0000982953
8	PREMIUM AGD SP. Z O.O.	0000990046
9	TOM POLSKA SP. Z O.O.	0000771952
10	ELLECI POLSKA SP. Z O.O.	0000629019
11	EMIPOL SP. Z O.O.	0000832626
12	SYMAG SP. Z O.O.	0000437286
13	PARTYLITE SP. Z O.O.	0000329462
14	YISHIDA SP. Z O.O.	0000378082
15	NATURALITY SP. Z O.O.	0000920009
16	METRO SP. Z O.O.	0000995938
17	ONE DOLLAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436091
18	ARPIS - PAPIER SP. Z O.O.	0000227605
19	ASPIC SP. Z O.O.	0001007663
20	EVERDAY SP. Z O.O.	0000953544
21	DIAMOND TEXTILES SP. Z O.O.	0000886014
22	RAGSY SP. Z O.O.	0001002486
23	SALCO AU NATUREL SP. Z O.O.	0000511167
24	LUCKYTIME SP. Z O.O.	0001044708
25	HNB SP. Z O.O.	0000532746
26	TOMEK SP. Z O.O.	0000397478
27	XPERT BAGS SP. Z O.O.	0000431332
28	ROTER KAFER FACTORY SP. Z O.O.	0000576287
29	AP-PROMOTION SP. Z O.O.	0000698750
30	GOLDPRIME SP. Z O.O.	0000749401

MAAD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000751577 NIP 6793175251 REGON 381490919

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAAD SOLUTION

MAAD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000751577 NIP
6793175251 REGON
381490919