Organizacja Fraternus osiągnęła 83 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 874 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 791 zł.
Strata netto wyniosła 2917 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 920 zł w 2023 roku.
• 133 769 zł w 2022 roku.
• 93 991 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2917 zł w 2023 roku.
• -4633 zł w 2022 roku.
• -51 414 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fraternus wynosi 79 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 209 800 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -51 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 807 zł w 2023 roku.
• 115 227 zł w 2022 roku.
• 92 183 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fraternus wyniosła 35 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3835 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 648 zł w 2023 roku.
• 41 956 zł w 2022 roku.
• 46 167 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fraternus wyniosły 3835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3835 zł w 2023 roku
• 7225 zł w 2022 roku
• 6803 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fraternus wykazała przychody na poziomie 83 920 zł.
Organizacja zarobiła -2917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Fraternus wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Prowincja Świętego Antoniego I Błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów).
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2010 jest
Prowincja Świętego Antoniego I Błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów).
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2003 do 25.01.2010
był Prowincja Świętego Antoniego I Błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów).
kontrolując 100% udziałów.