Organizacja Integra group osiągnęła 530 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 510 191 zł. Pozostałe przychody to 19 983 zł.
Całkowite koszty wyniosły 449 830 zł.
Zysk netto wyniósł 60 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 530 174 zł w 2022 roku.
• 396 220 zł w 2021 roku.
• 2100 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 362 zł w 2022 roku.
• -121 157 zł w 2021 roku.
• -135 677 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra group wynosi 594 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 325 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 594 895 zł w 2022 roku.
• 264 147 zł w 2021 roku.
• 1400 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra group wyniosła 3 009 529 zł.
a
ktywa trwałe to 2 761 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 009 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -355 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 365 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 009 529 zł w 2022 roku.
• 2 941 466 zł w 2021 roku.
• 2 674 751 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra group wyniosły 3 365 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 009 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 365 174 zł w 2022 roku
• 3 389 652 zł w 2021 roku
• 3 001 780 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 112% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra group wykazała przychody na poziomie 530 174 zł.
Organizacja zarobiła 60 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Integra group wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pasieka Natalia Helene
posiada 600 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 17.11.2020 jest
Pasieka Natalia Helene
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2019 do 17.11.2020
był Pasieka Amadeusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.01.2015 do 29.03.2019 najwięcej udziałów posiadała Integra . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.