Produkcja części zamiennych do instalacji rozpałkowych kotłów
Dostawa węzłów przykotłowych i przypalnikowych
Doradztwo w zakresie modernizacji instalacji przemysłowych
Usługi inżynieryjne w obszarze warstw ochronnych oraz powłok funkcjonalnych
Współpraca z elektrowniami krajowymi i zagranicznymi
Energo-Puls to firma z długoletnim doświadczeniem w branży energetycznej, która działa na polskim rynku już od 18 lat. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości części zamiennych do instalacji rozpałkowych kotłów, obsługując zarówno energetykę zawodową, jak i przemysłową. Dzięki współpracy z elektrowniami krajowymi oraz zagranicznymi, przedsiębiorstwo zbudowało silną pozycję i uznanie w swojej dziedzinie. W ofercie Energo-Puls znajdują się węzły przykotłowe i przypalnikowe, palniki rozpałkowe, a także szeroki asortyment części zamiennych, takich jak lance olejowe, stabilizatory płomienia, czy dysze olejowe i gazowe. Firma prowadzi także działalność doradczą w zakresie modernizacji instalacji przemysłowych oraz zajmuje się inżynierią materiałową i aplikacjami warstw ochronnych. Energo-Puls wyróżnia się na tle konkurencji solidnym podejściem do produkcji oraz dbałością o innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania, które zgłębiają potrzeby swoich klientów. Jej wysoka jakość produktów oraz doświadczenie na rynku czyni ją jednym z wiodących dostawców w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energo-puls osiągnęła 1 596 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 596 031 zł. Pozostałe przychody to 87 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 596 582 zł.
Strata netto wyniosła 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 596 118 zł w 2024 roku.
• 1 340 593 zł w 2023 roku.
• 2 608 379 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -551 zł w 2024 roku.
• -104 482 zł w 2023 roku.
• 184 115 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo-puls wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Energo-puls wynosi 4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3607 zł w
2024 roku.
• -104 471 zł w
2023 roku.
• 209 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3607 zł w
2024 roku.
• -104 471 zł w
2023 roku.
• 209 516 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-puls wynosi 1 307 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 990 295 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -169 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 307 142 zł w 2024 roku.
• 1 137 205 zł w 2023 roku.
• 2 797 215 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-puls wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 589
zł.
Koszty operacyjne Energo-puls wyniosły 1 592 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 589 zł w 2024 roku
• 340 747 zł w 2023 roku
• 338 693 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-puls wyniosła 501 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 501 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 501 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 189 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 501 274 zł w 2024 roku.
• 538 487 zł w 2023 roku.
• 551 590 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-puls wyniosły 177 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 501 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 189 zł w 2024 roku
• 213 851 zł w 2023 roku
• 122 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-puls wykazała przychody na poziomie 1 596 118 zł.
Organizacja zarobiła 3694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 115% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6337 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4245 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 289 zł w 2022 roku