Organizacja Eurogum polska osiągnęła 11 053 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 874 396 zł. Pozostałe przychody to 178 899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 147 514 zł.
Zysk netto wyniósł 1 726 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 138 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 053 295 zł w 2022 roku.
• 5 918 555 zł w 2021 roku.
• 4 878 547 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 315 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 726 883 zł w 2022 roku.
• 505 544 zł w 2021 roku.
• -119 388 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurogum polska wynosi 16 323 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 046 903 zł a 27 633 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 273 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 323 297 zł w 2022 roku.
• 6 719 619 zł w 2021 roku.
• 3 625 838 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurogum polska wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 509 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 729 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 780 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 793 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 509 649 zł w 2022 roku.
• 2 239 882 zł w 2021 roku.
• 2 131 530 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurogum polska wyniosły 3 780 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 509 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 780 445 zł w 2022 roku
• 1 237 560 zł w 2021 roku
• 1 633 566 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurogum polska wykazała przychody na poziomie 11 053 295 zł.
Organizacja zarobiła 2 137 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 410 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 726 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 140 zł w 2022 roku
• 10 202 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eurogum polska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bang & Bonsomer Group Oy
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.05.2021 jest
Bang & Bonsomer Group Oy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2005 do 26.05.2021
był Eurogum Holding Aps
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2003 do 22.03.2005 najwięcej udziałów posiadał Eurogum A/s (spółka Akcyjna, Dania). Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.