Organizacja "inżynieria personalna" osiągnęła 587 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 587 765 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 560 276 zł.
Zysk netto wyniósł 27 489 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -101 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 587 773 zł w 2022 roku.
• 566 125 zł w 2021 roku.
• 505 114 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 489 zł w 2022 roku.
• 61 765 zł w 2021 roku.
• 11 596 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "inżynieria personalna" wynosi 571 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 701 zł a 1 469 433 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -142 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 571 505 zł w 2022 roku.
• 673 560 zł w 2021 roku.
• 385 888 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "inżynieria personalna" wyniosła 103 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 242 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 177 zł w 2022 roku.
• 128 047 zł w 2021 roku.
• 125 841 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "inżynieria personalna" wyniosły 10 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 242 zł w 2022 roku
• 62 601 zł w 2021 roku
• 122 160 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "inżynieria personalna" wykazała przychody na poziomie 587 773 zł.
Organizacja zarobiła 31 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 724 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3621 zł w 2022 roku
• 6834 zł w 2021 roku
• 1763 zł w 2020 roku
Organizacja "inżynieria personalna" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kossakowska Magdalena (33% udziałów)
• Kubicka Kluczny Barbara (33% udziałów)
• Wolfart Filip (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2022 do 22.11.2022
była Kubicka Kluczny Barbara
kontrolująca 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.09.2019 do 03.02.2022:
• Kossakowska Magdalena (40% udziałów)
• Kubicka Kluczny Barbara (40% udziałów)