WAP TELECOM SP. Z O.O. | KRS: 0000143906

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

7,8 mln

zysk

351 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POŁCZYŃSKA, 23

Kod pocztowy

01-377

Rejestracja

2002-12-17

Rozpoczęcie działalności

2003-01-01

Kapitał zakładowy

51500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WAP Telecom osiągnęła 7 842 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 840 260 zł. Pozostałe przychody to 1894 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 489 602 zł.

Zysk netto wyniósł 350 658 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 785 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 842 154 zł w 2024 roku.
• 4 792 435 zł w 2023 roku.
• 5 101 743 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 658 zł w 2024 roku.
• -33 614 zł w 2023 roku.
• 209 695 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3127614.05

32596.53

2687577.27

156662.54

3105849.22

-12879.72

3345861.48

0

5101743.21

209694.74

4792435.09

-33613.86

7842154.35

350658.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WAP Telecom wynosi 493 tys. zł.

EBITDA WAP Telecom wynosi 520 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 493 170 zł w 2024 roku.
• 131 998 zł w 2023 roku.
• 238 549 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 81 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 520 274 zł w 2024 roku.
• 150 878 zł w 2023 roku.
• 249 844 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WAP Telecom wynosi 7 505 060 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 874 324 zł a 19 605 386 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 804 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 505 060 zł w 2024 roku.
• 3 824 610 zł w 2023 roku.
• 5 047 992 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

325965.3

2679664

7819035.13

581698.75

3000067.09

6718943.17

0

2642605.11

7764623.05

0

2893042.77

8364653.7

808050.79

5047991.89

12754358.03

0

3824610.37

11981087.72

874323.96

7505060.02

19605385.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WAP Telecom wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WAP Telecom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 575 249 zł.

Koszty operacyjne WAP Telecom wyniosły 7 347 090 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 707 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 575 249 zł w 2024 roku
• 521 440 zł w 2023 roku
• 486 015 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WAP Telecom wyniosła 3 050 477 zł.

a

ktywa trwałe to 156 315 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 894 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 050 477 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 165 765 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 884 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 050 477 zł w 2024 roku.
• 2 158 716 zł w 2023 roku.
• 2 717 207 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2574084.43

1822706.89

1311146

2099790.21

2717206.71

2158715.5

3050477

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.01

0.09

0.2

0.06

-0.01

-0.02

0

0.04

0

0.08

0.19

0.05

0.04

-0.02

-0.04

0.03

-0.01

0.12

0.3

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WAP Telecom wyniosły 1 884 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 050 477 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 884 712 zł w 2024 roku
• 1 319 177 zł w 2023 roku
• 1 639 806 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2574084.43

1955148.63

0.76

1822706.89

1047108.55

0.57

1311146

548427.38

0.42

2099790.21

1216498.94

0.58

2717206.71

1639805.66

0.6

2158715.5

1319177.31

0.61

3050477

1884711.72

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WAP Telecom wykazała przychody na poziomie 7 842 154 zł.

Organizacja zarobiła 490 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 139 551 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 551 zł w 2024 roku
• 14 248 zł w 2023 roku
• 28 610 zł w 2022 roku

Wartość

0

28610

14248

139551

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

dane za rok

Organizacja WAP Telecom wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62585

0.73381

0.79252

0.70076

0.32227

0.275

0.45113

0.43939

0

0.77846

0.74351

0.74769

0.59928

0.52609

0.46789

0.59857

0.55036

0

0.16082

0.74845

0.71053

0.49515

0.31641

0.31933

0.28065

0.20645

0

0.27577

0.75802

0.76323

0.6

0.29151

0.43629

0.2866

0.2243

0

0.72629

0.8118

0.79133

0.62236

0.40418

0.39568

0.51506

0.47289

0.75504

0.13684

0.7628

0.74737

0.6345

0.24013

0.3069

0.24854

0.17009

0.66017

0.75281

0.80451

0.7603

0.70833

0.35656

0.39744

0.5

0.89615

Powiązania

K PAWEŁ - wspólnik

M WITOLD - reprezentacja

M KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2002

15.11.2005

M Witold

Październik 1947

Osoba

wspólnik

15.11.2005

13.03.2024

M Witold

Październik 1947

Osoba

wspólnik

15.11.2005

K Paweł

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

17.12.2002

15.11.2005

K Paweł

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

17.12.2002

15.11.2005

J Adam

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

13.03.2024

M Katarzyna

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

17.12.2002

M Witold

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

17.12.2002

06.05.2011

K Paweł

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

17.12.2002

15.11.2005

J Adam

Grudzień 1956

Osoba

Udziałowcy

Mołojec Katarzyna posiada 52 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.

Kubiak Paweł posiada 51 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2024 jest Mołojec Katarzyna kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2005 do 13.03.2024 był Mołojec Witold kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 17.12.2002 do 15.11.2005 najwięcej udziałów posiadał Mołojec Witold . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do WAP TELECOM

	Organizacja	Numer KRS
1	FEM (DAWNIEJ: FEM-1 )	0000539324
2	BATEKO SP. Z O.O.	0000183851
3	FIRMA ŚWIĘCKI SP. Z O.O.	0000084524
4	TRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0000364284
5	REKLAMEX SP. Z O.O.	0000133971
6	MARKO SP. Z O.O.	0000508625
7	MEDAXEM S.A.	0000476989
8	ENERGOCEM SP. Z O.O.	0000103880
9	ASO-SERVICE SP. Z O.O.	0000157189
10	TPA POLSKA SP. Z O.O.	0000208600
11	HAIKO SP. Z O.O.	0000273529
12	ENERGOTEC SP. Z O.O.	0000154694
13	EKOWIND SP. Z O.O. SP. K.	0000750548
14	ELPOM SP. Z O.O.	0000018879
15	EKKO.NET.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000594572
16	BUSINESS POWER SP. Z O.O.	0000291310
17	DROPEL SP. Z O.O.	0000292156
18	JTC COMPANY SP. Z O.O.	0000731257
19	TECHMAX SP. Z O.O.	0000625061
20	TRAFO-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000763006
21	KLIMASTRONG SP. Z O.O.	0001010924
22	RAJ GROUP SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000942654
23	K+S EUROPEAN SERVICES POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000526527
24	ALGOTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000242341
25	ELF24 SP. Z O.O.	0000720045
26	ZID-COM SP. Z O.O.	0000232409
27	CARBO OPA SP. Z O.O.	0000769212
28	ENERGO-SERWIS SP. Z O.O.	0000098419
29	DELPRO POLAND SP. Z O.O.	0000628232
30	AMPER SP. Z O.O.	0000268954

WAP TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000143906 NIP 5213223229 REGON 015307072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WAP TELECOM

WAP TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000143906 NIP
5213223229 REGON
015307072