Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WOLF IMMOBILIEN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142144 NIP
5252255038 REGON
015297907

Podsumowanie

aktywa

77,6 mln

przychód

21,8 mln

zysk

720 tys.

wartość firmy

35,9 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PRÓŻNA, 5

Kod pocztowy

00-107

Rejestracja

2002-12-04

Rozpoczęcie działalności

2003-01-01

Kapitał zakładowy

7003000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU O SKŁADZIE JEDNOOSOBOWYM LUB DWUOSOBOWYM REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU O SKŁADZIE WIĘKSZYM NIŻ DWUOSOBOWY REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWA.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z leśnictwem Leasing finansowy Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe badania i analizy techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolf Immobilien Service osiągnęła 21 792 467 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 706 119 zł. Pozostałe przychody to 2 086 348 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 985 839 zł.

Zysk netto wyniósł 720 280 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 758 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 792 467 zł w 2024 roku.
• 21 810 293 zł w 2023 roku.
• 22 623 128 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 280 zł w 2024 roku.
• 750 672 zł w 2023 roku.
• 4 348 116 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16480524.53

378198.99

15952279.69

-1136181.94

22860958.98

4285942.28

20067726.78

3448281.54

18843249.75

2857191.47

22623127.97

4348116.29

21810292.53

750672.28

21792466.61

720279.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolf Immobilien Service wynosi -819 tys. zł.

EBITDA Wolf Immobilien Service wynosi -589 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 502 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -819 152 zł w 2024 roku.
• 824 405 zł w 2023 roku.
• 5 179 081 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 483 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -589 412 zł w 2024 roku.
• 1 046 240 zł w 2023 roku.
• 5 362 870 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolf Immobilien Service wynosi 35 930 338 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 202 796 zł a 98 778 179 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 337 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 930 338 zł w 2024 roku.
• 35 523 583 zł w 2023 roku.
• 49 892 245 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3781989.9

19564994.8

41201311.32

16847899.15

39880699.23

9427502.74

41811911.18

60003191.92

12013713.89

39185324.57

64073140.76

14156607.49

38147539.88

75501906.64

17417694.71

49892245.19

92894371.8

7506722.8

35523583.06

95897060.92

7202795.9

35930338.03

98778179.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolf Immobilien Service wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolf Immobilien Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 960 657 zł.

Koszty operacyjne Wolf Immobilien Service wyniosły 20 525 271 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 556 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 960 657 zł w 2024 roku
• 3 029 053 zł w 2023 roku
• 2 752 778 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolf Immobilien Service wyniosła 77 612 740 zł.

ktywa trwałe to 36 652 895 zł.

ktywa obrotowe to 40 959 844 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 612 740 zł.

apitał (fundusz) własny to 24 694 545 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 918 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 966 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 612 740 zł w 2024 roku.
• 72 334 536 zł w 2023 roku.
• 54 482 736 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

42849279.56

42377978.23

45172588.76

44828420.25

47326000.51

54482736.24

72334535.77

77612739.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.16

0.02

-0.03

-0.14

-0.09

-0.07

0.09

0.34

0.23

0.19

0.08

0.22

0.2

0.17

0.06

0.15

0.19

0.15

0.08

0.19

0.23

0.19

0.01

0.03

0.04

0.03

0.01

0.03

-0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolf Immobilien Service wyniosły 52 918 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 612 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 784 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 918 195 zł w 2024 roku
• 48 360 271 zł w 2023 roku
• 31 259 143 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42849279.56

33429036.25

0.78

42377978.23

34093916.86

0.8

45172588.76

32602585.11

0.72

44828420.25

28810135.06

0.64

47326000.51

28450523.85

0.6

54482736.24

31259143.29

0.57

72334535.77

48360270.54

0.67

77612739.86

52918195.07

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolf Immobilien Service wykazała przychody na poziomie 21 792 467 zł.

Organizacja zarobiła 1 072 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 352 250 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 280 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2210 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 352 250 zł w 2024 roku
• 117 526 zł w 2023 roku
• 1 062 195 zł w 2022 roku

Wartość

336781

72626

961397

826203

711868

1062195

117525.55

352249.92

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Wolf Immobilien Service wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89941

0.92432

0.91411

0.83125

0.52018

0.88913

0.53925

0.67958

0.9596

0.01225

0.9266

0.9204

0.8354

0.11739

0.10206

0.1472

0.07768

0.86736

0.98963

0.94389

0.92906

0.80699

0.89095

0.90541

0.82132

0.83525

0.98881

0.99126

0.93693

0.9302

0.76962

0.86308

0.87909

0.77526

0.7665

0.98833

0.98482

0.93299

0.9345

0.7493

0.86281

0.87561

0.77279

0.75042

0.9853

0.99043

0.94094

0.94403

0.72054

0.87732

0.88117

0.77312

0.75228

0.98943

0.92651

0.92888

0.95708

0.78514

0.51387

0.58612

0.43253

0.50779

0.90071

0.90034

0.91669

0.95313

0.79666

0.52012

0.14383

0.4021

0.48453

0.9463

Powiązania

WOLF KLESZCZÓWEK - inne

L WIESŁAW - wspólnik

L LESZEK - wspólnik, reprezentacja

Ł TOMASZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2003

31.10.2003

Wolf Immobilien Polen

Organizacja

wspólnik

04.12.2002

26.06.2003

Wolf Immobilien Polen

Organizacja

wspólnik

23.02.2004

29.03.2004

Wolf Immobilien Polen

Organizacja

wspólnik

26.06.2003

13.08.2003

Wolf Immobilien Polen

Organizacja

wspólnik

31.10.2003

23.02.2004

Wolf Immobilien Polen

Organizacja

wspólnik

29.03.2004

21.02.2006

Wolf Immobilien Polen

Organizacja

wspólnik

21.02.2006

18.04.2016

Ł Tomasz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

18.04.2016

Ł Tomasz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

21.02.2006

18.04.2016

L Wiesław

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

18.04.2016

L Wiesław

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

18.04.2016

L Leszek

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

21.02.2006

18.04.2016

L Leszek

Sierpień 1964

Osoba

prokurent

04.12.2002

18.06.2007

L Wiesław

Czerwiec 1956

Osoba

prokurent

04.12.2002

Ł Tomasz

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

04.12.2002

L Leszek

Sierpień 1964

Osoba

inne

18.04.2016

Wolf Kleszczówek

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.12.2003

16.04.2007

World Fitness

Organizacja

Udziałowcy

Likus Leszek posiada 2334 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Likus Wiesław posiada 2334 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Łopata Tomasz posiada 2335 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Likus Wiesław (33% udziałów)
• Likus Leszek (33% udziałów)
• Łopata Tomasz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2006 do 18.04.2016:
• Likus Wiesław (33% udziałów)
• Likus Leszek (33% udziałów)
• Łopata Tomasz (33% udziałów)

W okresie od 29.03.2004 do 21.02.2006 najwięcej udziałów posiadał Wolf Immobilien Polen . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WOLF IMMOBILIEN SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAZUROWA"	0000006022
2	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Z SIEDZIBĄ	0000112949
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WASZYNGTONA"	0000210997
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBEK" W ŁĘCZNEJ	0000138207
5	PSZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000052914
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W HAJNÓWCE	0000133280
7	KOŚCIAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000138861
8	OBORNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000008032
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALURG"	0000094774
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STEFANA BATOREGO	0000152544
11	KRASNOSTAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000169910
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KROWODRZA	0000024495
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000167507
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000050490
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRYZA" W SZCZECINIE	0000015294
16	GOSTYNIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000149320
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WIELKOBLOKOWA"	0000052232
18	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH	0000169656
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOŁY-MARYSIŃSKA"	0000113637
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBARTOWIE	0000132462
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MURANÓW"	0000023171
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LĘBORKU	0000201454
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SOKÓŁCE	0000172607
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁADA" W BIŁGORAJU	0000122151
25	SANDOMIERSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000163278
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA	0000214634
27	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W STALOWEJ WOLI	0000149358
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIASKI"	0000127262
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „PIONIER” W KIELCACH	0000024996
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRODNICY	0000197048

WOLF IMMOBILIEN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000142144 NIP 5252255038 REGON 015297907

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLF IMMOBILIEN SERVICE

WOLF IMMOBILIEN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142144 NIP
5252255038 REGON
015297907