Organizacja Hodowlano-rolnicza spółdzielnia "dawidy" w dawidac osiągnęła 5 560 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 669 332 zł. Pozostałe przychody to 891 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 818 728 zł.
Zysk netto wyniósł 3 850 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 926 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 560 859 zł w 2023 roku.
• 32 120 897 zł w 2022 roku.
• 41 673 293 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 641 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 850 604 zł w 2023 roku.
• 28 863 635 zł w 2022 roku.
• 33 224 821 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hodowlano-rolnicza spółdzielnia "dawidy" w dawidac wynosi 25 942 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 833 261 zł a 53 908 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 132 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 942 916 zł w 2023 roku.
• 164 586 632 zł w 2022 roku.
• 190 635 259 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hodowlano-rolnicza spółdzielnia "dawidy" w dawidac wyniosła 10 294 707 zł.
a
ktywa trwałe to 342 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 951 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 294 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 111 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 183 693 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -543 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 294 707 zł w 2023 roku.
• 42 601 272 zł w 2022 roku.
• 48 000 122 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hodowlano-rolnicza spółdzielnia "dawidy" w dawidac wyniosły 1 183 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 294 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -473 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 183 693 zł w 2023 roku
• 5 643 727 zł w 2022 roku
• 8 061 748 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hodowlano-rolnicza spółdzielnia "dawidy" w dawidac wykazała przychody na poziomie 5 560 859 zł.
Organizacja zarobiła 3 850 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 850 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 523 zł w 2022 roku
• 523 zł w 2021 roku
Organizacja Hodowlano-rolnicza spółdzielnia "dawidy" w dawidac wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do HODOWLANO-ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA "DAWIDY" W DAWIDAC