Organizacja Handlowo Panda osiągnęła 5 029 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 028 631 zł. Pozostałe przychody to 911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 904 820 zł.
Zysk netto wyniósł 123 810 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 029 542 zł w 2023 roku. • 5 614 632 zł w 2022 roku. • 5 415 908 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 123 810 zł w 2023 roku. • 292 627 zł w 2022 roku. • 233 333 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Panda wynosi 4 591 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
743 563 zł a 12 573 854 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 95 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 591 831 zł w 2023 roku. • 5 783 772 zł w 2022 roku. • 5 369 643 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo Panda wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Handlowo Panda wynosi 139 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 135 692 zł w
2023 roku. • 311 247 zł w
2022 roku. • 247 074 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 139 327 zł w
2023 roku. • 320 887 zł w
2022 roku. • 256 317 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Handlowo Panda wynosi 8 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku. • 9 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Handlowo Panda.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 lutego 2025 (MSiG nr 24/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 60332. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „PANDA” STEFANIA I HENRYK
KOZYRA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000135431. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2002.
[RDF/693830/25/541]
MSiG 24/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 180144. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „PANDA” STEFANIA I HENRYK
KOZYRA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000135431. SYSS TEM, wpis do rejestru: 18.11.2002.
[RDF/584935/24/857]
MSiG 57/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 143304. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „PANDA” STEFANIA I HENRYK
KOZYRA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000135431. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2002.
[RDF/470469/23/486]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 167835. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „PANDA” STEFANIA I HENRYK
KOZYRA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000135431. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2002.
[RDF/372921/22/576]
MSiG 65/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 237443. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „PANDA” STEFANIA I HENRYK
KOZYRA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000135431. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2002.
47 [RDF/286578/21/439]
MSiG 80/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 617467. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „PANDA” STEFANIA I HENRYK
KOZYRA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000135431. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11191/20/471]
Rzuć okiemMSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.12.2019 R., ZMIENIONO §2
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
wykreślić: 2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
Poz. 280356. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „PANDA” STEFANIA I HENRYK
KOZYRA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000135431. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2002.
[RDF/202552/20/923]
MSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 145351. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „PANDA” STEFANIA I HENRYK
KOZYRA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000135431. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2002.
[RDF/100778/19/505]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 875926. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „PANDA” STEFANIA I HENRYK
KOZYRA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000135431. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/6813/18/783]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 197693. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „PANDA” STEFANIA I HENRYK KOZYRA
- SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000135431. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/9172/17/811]
MSiG 131/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 111298. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE „PANDA” STEFANIA I HENRYK
KOZYRA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000135431. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3554/16/946]
MSiG 89/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Handlowo Panda nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Panda wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo Panda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Panda wynosi 130 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 201 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 201 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 130 tys. zł w 2023 roku. • 163 tys. zł w 2022 roku. • 151 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2023 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 201 tys. zł w 2023 roku. • 246 tys. zł w 2022 roku. • 224 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
555 735
zł.
Koszty operacyjne Handlowo Panda wyniosły
4 892 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 555 735 zł w 2023 roku • 521 142 zł w 2022 roku • 488 871 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2023 roku •
10% w 2022 roku •
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo Panda wyniosła 2 198 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 729 865 zł.
a
ktywa trwałe to 468 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 198 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 207 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 991 417 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 640 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 198 551 zł sumy bilansowej i 991 417 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 210 156 zł sumy bilansowej i 1 160 234 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 100 466 zł sumy bilansowej i 1 100 939 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo Panda wyniosły 1 207 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 198 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 207 134 zł w 2023 roku • 1 049 922 zł w 2022 roku • 999 527 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2023 roku • 47% w 2022 roku • 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo Panda wykazała przychody na poziomie 5 029 542 zł.
Organizacja zarobiła 123 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Handlowo Panda wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 150 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 125 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-150
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−4 mies. 5 dni12-03-2024
2022
−4 mies. 15 dni02-03-2023
2021
−6 mies. 25 dni24-03-2022
2020
−6 mies. 2 dni16-04-2021
2019
−4 mies. 21 dni27-05-2020
2018
−3 mies. 22 dni25-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
