Organizacja Incomex osiągnęła 102 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 896 zł.
Zysk netto wyniósł 15 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 000 zł w 2024 roku.
• 78 001 zł w 2023 roku.
• 78 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 104 zł w 2024 roku.
• -31 527 zł w 2023 roku.
• -18 582 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incomex wynosi 197 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 642 zł a 366 089 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 057 zł w 2024 roku.
• 109 315 zł w 2023 roku.
• 132 959 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incomex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Incomex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 419
zł.
Koszty operacyjne Incomex wyniosły 86 896
zł.
Wynagrodzenia stanowią 88%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 419 zł w 2024 roku
• 100 476 zł w 2023 roku
• 84 522 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
88% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incomex wyniosła 95 713 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 71 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4191 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 713 zł w 2024 roku.
• 80 689 zł w 2023 roku.
• 109 200 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incomex wyniosły 4191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4191 zł w 2024 roku
• 4270 zł w 2023 roku
• 1254 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incomex wykazała przychody na poziomie 102 000 zł.
Organizacja zarobiła 15 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku