Organizacja "ag-tel" osiągnęła 14 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 14 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły -7829 zł.
Zysk netto wyniósł 7829 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -78 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 550 zł w 2022 roku.
• 6208 zł w 2021 roku.
• 11 683 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7829 zł w 2022 roku.
• -104 zł w 2021 roku.
• 704 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ag-tel" wynosi 547 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 825 zł a 2 703 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 547 874 zł w 2022 roku.
• 505 144 zł w 2021 roku.
• 512 930 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ag-tel" wyniosła 676 307 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 657 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 675 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 307 zł w 2022 roku.
• 668 612 zł w 2021 roku.
• 670 237 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ag-tel" wyniosły 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 zł w 2022 roku
• 605 zł w 2021 roku
• 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ag-tel" wykazała przychody na poziomie 14 550 zł.
Organizacja zarobiła 7829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 4667 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "ag-tel" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gradzi Andrzej
posiada 52 udziałów, które stanowią 5.2% firmy.
Gradzi Urszula
posiada 20 udziałów, które stanowią 2% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2023 jest
Gradzi Andrzej
kontrolujący 5% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2014 do 04.09.2023
był Gradzi Andrzej
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 24.05.2005 do 03.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Gradzi Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.