OLSZAŃSKA SPÓŁKA PRODUKCJI OGÓLNOROLNEJ SP. Z O.O. | KRS: 0000123480

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

701 tys.

zysk

-4,8 mln

wartość firmy

508 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLESZNA

Adres

ŚLĘŻNA, 20A

Kod pocztowy

58-214

Rejestracja

2002-07-19

Rozpoczęcie działalności

1994-02-26

Kapitał zakładowy

433500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI Z ZAKRESU PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej osiągnęła 700 927 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 700 728 zł. Pozostałe przychody to 200 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 448 032 zł.

Strata netto wyniosła 4 747 304 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 700 927 zł w 2024 roku.
• 6 287 481 zł w 2023 roku.
• 9 088 549 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -678 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 747 304 zł w 2024 roku.
• 92 035 zł w 2023 roku.
• 156 542 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5017972.53

169486.87

4600429.16

104337.93

5071569.99

117224.88

8226361.07

455864.85

9088548.52

156542.48

6287481.14

92035.21

700927.25

-4747304.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej wynosi -4,65 mln zł.

EBITDA Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej wynosi -4,63 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej wynosi 508 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 752 318 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 324 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 508 108 zł w 2024 roku.
• 8 161 096 zł w 2023 roku.
• 10 217 477 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2779682.36

14824972.6

1694868.7

6930060.02

15502920.08

1043379.3

6469355.46

15920271.8

1172248.8

6922915.8

16389171.32

3414868.26

10722568.37

20565902.68

1565424.8

10217477.39

22721371.3

920352.1

8161096.46

19206941.48

0

508108.25

1752318.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,276% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 516 tys. zł w 2023 roku.
• 545 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 1,65 mln zł w 2023 roku.
• 1,62 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 802 zł.

Koszty operacyjne Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej wyniosły 5 355 246 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 686 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 802 zł w 2024 roku
• 265 972 zł w 2023 roku
• 255 602 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej wyniosła 1 410 939 zł.

a

ktywa trwałe to 69 481 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 341 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 410 939 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 431 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 356 507 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -716 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 410 939 zł w 2024 roku.
• 6 604 588 zł w 2023 roku.
• 8 036 247 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6424739.28

6458812.42

6976449.93

7075900.87

7106066.04

8036247.09

6604588.42

1410938.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -336%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8,722%.

Marża operacyjna wyniosła -664%.

Marża netto wyniosła -677%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1246 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -94.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0.04

0.05

0.03

0.01

0.03

0.02

0.03

0.02

0.06

0.1

0.06

0.02

0.03

0.02

0.01

0.02

0.03

0.01

-3.36

-87.22

-6.64

-6.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej wyniosły 1 356 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 410 939 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 356 507 zł w 2024 roku
• 1 802 853 zł w 2023 roku
• 3 326 547 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6424739.28

2718496.13

0.42

6458812.42

2583082.4

0.4

6976449.93

2996381.98

0.43

7075900.87

2978608.04

0.42

7106066.04

2552908.36

0.36

8036247.09

3326546.93

0.41

6604588.42

1802853.05

0.27

1410938.5

1356507.28

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej wykazała przychody na poziomie 700 927 zł.

Organizacja zarobiła -4 747 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 747 304 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Olszańska Spółka Produkcji Ogólnorolnej wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3156

0.0028

0.66772

0.54039

0.28446

0.23206

0

0.69165

0.87349

0.67786

0.53798

0.40605

0.41602

0.59876

0.49533

0

0.6486

0.86115

0.69274

0.57519

0.37938

0.39819

0.4761

0.48138

0

0.59569

0.85948

0.68808

0.58512

0.31049

0.30242

0.47761

0.39781

0

0.70304

0.90534

0.67136

0.56443

0.32193

0.30103

0.58837

0.53469

0

0.55075

0.88176

0.67564

0.60129

0.26504

0.24098

0.43125

0.37252

0

0.57955

0.85138

0.61818

0.50615

0.32149

0.35861

0.45603

0.41363

0

0.00213

0.43116

0.31804

0.8555

0.03321

0.02313

0.00325

0

Powiązania

MAZUREK FARM - wspólnik

K IRENA - reprezentacja

M WALDEMAR - wspólnik

A HESSEL - reprezentacja

M ELŻBIETA - wspólnik

"HESPO" B. V. I. O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2002

Mazurek Farm

Organizacja

wspólnik

22.09.2016

"hespo" B. V. I. O.

Organizacja

wspólnik

19.07.2002

22.09.2016

"hespo" B. V. I. O.

Organizacja

wspólnik

22.09.2016

24.04.2025

A Hessel

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

24.04.2025

M Waldemar

Maj 1967

Osoba

wspólnik

24.04.2025

M Elżbieta

Grudzień 1972

Osoba

prokurent

19.07.2002

25.06.2019

Appel Sipke Arjen

Osoba

reprezentacja

19.07.2002

Appel Hessel Sylvester

Osoba

reprezentacja

19.07.2002

K Irena

Kwiecień 1953

Osoba

Udziałowcy

"hespo" B. V. I. O. posiada 452 udziałów, które stanowią 52.1% firmy.

Mazurek Farm posiada 207 udziałów, które stanowią 23.9% firmy.

Mazurek Waldemar posiada 104 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Mazurek Elżbieta posiada 104 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.04.2025 jest "hespo" B. V. I. O. kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2016 do 24.04.2025 był "hespo" B. V. I. O. kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 19.07.2002 do 22.09.2016 najwięcej udziałów posiadał "hespo" B. V. I. O.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.

Podobne organizacje do OLSZAŃSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE "KONPOL" SP. Z O.O.	0000138592
2	DEMINAL SP. Z O.O.	0000285761
3	ODRA LAND SP. Z O.O.	0000082552
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PEGROL" SP. Z O.O.	0000059621
5	PIEN-AGRO SP. Z O.O.	0000523158
6	AMS AGRA SP. Z O.O.	0000193733
7	MAJĄTEK ROLNY ZALESIE SP. Z O.O.	0000193019
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GIERAŁCICACH	0000178154
9	GOSPODARSTWO ROLNE "MARPOL" SP. Z O.O.	0000062809
10	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000156976
11	RSP JASIENICA SP. Z O.O.	0000749218
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABAPOL" GOSPODARSTWO	0000123796
13	BAŁTYK-FARM SP. Z O.O.	0000246064
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GODZIKOWICACH	0000127439
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000179279
16	AGRO - JULIAN SP. Z O.O.	0000410490
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE CZŁUCHÓW SP. Z O.O.	0000220196
18	MAJROL SP. Z O.O.	0000203045
19	ROTA-AGRA SP. Z O.O.	0000230468
20	GRUPA KAPITAŁOWA GEO-TRADE SP. Z O.O.	0000279096
21	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-GOŁUTOWO" SP. Z O.O.	0000096195
22	EKOVIT SP. Z O.O.	0000169949
23	RAPS KOTOWO SP. Z O.O.	0000340638
24	GER-POL-AGRAR SP. Z O.O.	0000053479
25	TECHNIKI INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000234367
26	SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROL-DŹWIERZNO" SP. Z O.O.	0000028370
27	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH KLECZEW Z SIEDZIBĄ	0000181889
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ"	0000143438
29	RAP-POL SP. Z O.O.	0000722495
30	SWOCHAGRO SP. Z O.O.	0000240909

OLSZAŃSKA SPÓŁKA PRODUKCJI OGÓLNOROLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000123480 NIP 9140008816 REGON 930281499

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLSZAŃSKA

OLSZAŃSKA SPÓŁKA PRODUKCJI OGÓLNOROLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000123480 NIP
9140008816 REGON
930281499