ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI "ELZAM-DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000120930 NIP
5782282209 REGON
170394501

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
121 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
838 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
82 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
950 tys.
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
ELBLĄG
Adres
GRUNWALDZKA, 2
Kod pocztowy
82-300
Rejestracja
2002-06-28
Rozpoczęcie działalności
1997-10-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.elzamdom.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zleceniePośrednictwo w obrocie nieruchomościamiDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowePośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediachNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowychRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychDziałalność holdingów finansowychPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychHotele i podobne obiekty zakwaterowaniaWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom osiągnęła 837 821 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 837 821 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 756 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 81 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 418 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 837 821 zł w 2024 roku.
• 763 087 zł w 2023 roku.
• 662 415 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 017 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 650 zł w 2024 roku.
• 140 263 zł w 2023 roku.
• 124 832 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom wynosi 950 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 64 987 zł a 2 094 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 626 375 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 950 134 zł w 2024 roku.
• 1 178 726 zł w 2023 roku.
• 1 320 805 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom wynosi 92 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom wynosi 95 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 622 zł w 2024 roku.
• 148 203 zł w 2023 roku.
• 127 703 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 271 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 015 zł w 2024 roku.
• 148 501 zł w 2023 roku.
• 127 713 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom wynosi 22 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 34 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 23 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 529 201 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom wyniosły 746 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 975 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 529 201 zł w 2024 roku
• 416 314 zł w 2023 roku
• 371 354 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom wyniosła 120 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 113 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 86 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 255 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -557 980 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 905 zł w 2024 roku.
• 171 520 zł w 2023 roku.
• 532 364 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom wyniosły 34 255 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1168 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 255 zł w 2024 roku
• 26 257 zł w 2023 roku
• 25 875 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom wykazała przychody na poziomie 837 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 91 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 9972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2699 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9972 zł w 2024 roku
• 15 972 zł w 2023 roku
• 13 734 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zarząd Nieruchomości Elzam-Dom wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−11 dni
2023
−10 dni
2022
−3 dni
2021
−2 mies. 19 dni
2020
−2 dni
2019
−2 dni
2018
−1 mies. 4 dni
2017
+7 mies. 9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Górski Andrzej posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Górski Marek posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Górski Andrzej (50% udziałów)
• Górski Marek (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.11.2021 do 04.07.2023:
• Górski Andrzej (50% udziałów)
• Górski Marek (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.02.2017 do 09.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne. Jego udziały w tym czasie wynosiły 21%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI "ELZAM-DOM"

OrganizacjaNumer KRS
1
"CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI" DOMPLEX SP. Z O.O.
0000295442
2
CEG SP. Z O.O.
0000470789
3
B&P ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.
0000807282
4
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA HYDRO - MECH
0000142127
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE" W MACIEJOWICACH
0000060057
6
EXTEND SP. Z O.O.
0000379252
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MIĘDZYLESIE" W WIELENIU
0000168857
8
AN PARTNER SP. Z O.O.
0000005211
9
M&P BUD SP. Z O.O.
0000418758
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SIENIAWIE
0000215928
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WOŹNICACH
0000205936
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA" W JAŚLE
0000117873
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"
0000150026
14
SAGA SP. Z O.O.
0000317313
15
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZAPOLICACH
0000226851
16
M2 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.
0000721952
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WESOŁA" W MYSŁOWICACH
0000165059
18
KADROLUX SP. Z O.O.
0000558115
19
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALFA"
0000115997
20
LIDER SP. Z O.O.
0000039723
21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000142356
22
FIRMA RENOMA SP. Z O.O.
0000408922
23
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZIELONYM KAMEDULSKIM
0000182549
24
KUBIMEX SP. Z O.O.
0000211044
25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ANGORSKA"
0000100309
26
DRAMAX SP. Z O.O.
0000886334
27
KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SEMAFOR" W SOCHACZEWIE
0000199159
28
ADM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000466040
29
"ZAN" ZARZĄD I ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.
0000076092
30
EXPERT SP. Z O.O.
0000199312